变更管理细则.docx

标准操作程序STANDARDOPERATINGPROCEDURE题目：变更管理细则文件编号:SOP.NO:EHS-2038-00部门：EHS管理部起草人日期部门审阅日期EHS审核日期批准人日期执行日期分发部门EHS管理部、研究所、工程部、制造部、质量部、行政科、生产车间等相关部门和车间警告：相关责任部门和责任人务必于执行之日前完成本程序的培训变更记载文件编号/版本变更内容执行日期SQP.NO:EHS-2038-00初次起草第1页共4页一、目的为了规范本公司安全生产经营活动的变更管理，避免或减轻变更过程引起的潜在事故隐患对安全生产的影响，特制定本细则。二、范围本细则适用于公司生产经营过程中机构、人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等永久性或暂时性的变化。三、责任者EHS管理部、研究所、工程部、制造部、质量部、行政科、生产车间等相关部门和车间。四、程序4.1 变更分类4.1.1 根据变更的内容，变更分为工艺技术变更、设备设施变更、管理变更。（1）工艺技术变更。主要包括生产能力，原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化），工艺路线、流程及操作条件，工艺操作规程或操作方法，工艺控制参数，仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变），水、电、汽、风等公用工程方面的改变等。（2）设备设施变更。主要包括设备设施的更新改造、非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）、布局改变，备件、材料的改变，监控、测量仪表的变更，计算机及软件的变更，电气设备的变更，增加临时的电气设备等。（3）管理变更。主要包括人员、供应商和承包商、管理机构、管理职责、管理制度和标准发生变化等。4.1.2 根据变更时限，变更分为永久性变更和临时性变更。(1)永久性变更：批准后将长期执行的变更。(2)临时性变更：因某种原因而作出的临时性的改变，但随后恢复到现有状态的变更；或临时性的改变后，根据变更措施的实施情况，要办理永久性变更的变更。4.2 变更审批流程4.2.1 变更的提出：部门、车间员工在日常工作中，通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向主管领导提出变更申请。422变更申请：由部门、车间指定专人提出变更申请，需详细填写变更审批单中的变更名称、变更类别、变更说明及其技术依据，对变更的风险情况进行分析等内容，并附齐变更申请的支持性材料，经申请部门、车间负责人签字确认后将书面变更申请报至归口部门进行可行性评估。423变更评估：由研究所负责对工艺技术变更的可行性评估；工程部负责设备设施变更的可行性评估；EHS管理部负责管理变更的可行性评估。各归口部门对变更内容提出安全、环保、工艺、技术、设备设施等方面的审核要求。4.2.4 变更审批：申请变更部门、车间将评估后的申请单报至EHS管理部，EHS管理部负责人对变更情况进行审核。经EHS管理部长审核同意后报至分管副总处，由分管副总进行变更审批。4.3 变更实施4.3.1 变更审批后，变更申请部门、车间对受变更影响的本企业人员和承包商作业人员进行安全技术培训后由主管部门负责实施。4.3.2 实施部门在变更过程中应对产生的风险进行分析，制定和落实控制措施。4.3.3 不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限。4.4 变更验收4.4.1 变更结束后，变更主管部门组织相关部门对变更的实施情况进行验收并形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。442变更完成后，及时更新安全生产信息，载入变更管理档案。4.5 变更的其它要求4.5.1 申请部门、车间应提供变更依据，并详细写出变更内容及详细的变更前、后内容对照表。452变更申请部门、车间对变更内容进行评估，必要时应组织相关人员进行专题讨论，充分分析变更的可行性、可靠性与潜在的风险，制定消除和控制安全风险的措施。4.5.3 实施部门应对变更过程中产生的风险进行分析,制定和落实控制措施。4.5.4 变更审批单的管理按出现变更的处理程序执行。五、附件变更审批单变更脸收表六、以下空白。变更审批单变更名称记录编号变更类别申请部门申请人日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：部门、车间负责人/日期：主管部门意见：部门负责人/日期：评估部门意见：部门负责人/日期：审批部门意见：部门负责人/日期：分管副总意见：签名/日期：变更验收表验收变更的项目变更所在部门组织验收部门日期验收组成员姓名部门职务/职称验收意见：验收负责人/日期：审核部门意见审核部门负责人/日期：分管副总意见：负责人/日期：