BRC内审频次风险评估.docx

BRCGS内审频次评估条款细分条款风险评估1.-过程/活动产生非预期结果的可能性S-过程/活动产生非预期结果带来的影响D-过程/活动过去的审核表现综合风险值P=1.*S+D责任部门审核频次11.1高级管理层承诺与不断改善1.2组织结构、责任和管理权限22.IHACCP食品安全小组2.2前提方案2.3-2.13HACCP计划33.1-3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求3.4内部审核3.5-3.6供应商和产品规格3.7纠正和预防措施3.8不合格产品控制4.12废弃物和废弃物处置3.9可追溯性3.10投诉受理3.11突发事件管理、产品撤回和召回44.1-4.2安保和食品防护4.3-4.4你局、产品流和区域规划4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体4.6-4.6设备和设备维护4.8员工设施4.9化学和物理污染产品的控制：原辅料4.10.异物检测和清除设备4.11内务管理和卫生4.14害虫管理4.15-4.16贮藏设施和运输55.1产品设计/开发5.2产品标签5.3过敏原管理5.4产品真伪、承诺和产销链5.5产品包装5.6-5.7产品检杳，现场产品检验和实验室分析、产品放行66.1-6.3过程控制6.4测量和监控设备的校准和控制77.1-7.4培训、人员卫生、医疗检查和防护服评估难度1.-过程/活动产生非预期结果的可能性高-3分，中-2分，低T分综合风险值P=1.*S+DS-过程/活动产生非预期结果带来的影响严重-3分，中度-2分，轻微T分审核频次判定规则(1) 1至3时，一年一审；(2) 4至P至9时,一年二审；(3) 10至P至15时，一年三审；(4) 16至P至19时，一年四审D-过程/活动过去的审核表现提出严重不符合项10分；曾提出一般不符合项5分，曾提出观察项3分；未发现不符合项。分1R2月3月4月5月6月7月8月9月IO月H月12月1.1高级管理层承诺与不断改善1.2组织结构、责任和管理权限2.1IIACCP食品安全小组2.2前提方案2.3-2.13HACCP计划3.1-3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求3.4内部审核3.5-3.6供应商和产品规格3.7纠正和预防措施3. 8不合格产品控制4. 12废弃物和废弃物处置3.9可追溯性3.10投诉受理3.11突发事件管理、产品撤回和召回4.1-4.2安保和食品防护4.3-4.4布局、产品流和区域规划4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体4.6-4.6设备和设备维护4.8员工设施4.9化学和物理污染产品的控制：原辅料4.10.异物检测和清除设备4.11内务管理和卫生4.14害虫管理4.15-4.16贮藏设施和运输5.1产品设计/开发5.2产品标签5.3过敏原管理5.4产品真伪、承诺和产销链5.5产品包装5.6-5.7产品检查，现场产品检验和实验室分析、产品放行6.1-6.3过程控制6.4测量和监控设备的校准和控制7.1-7.4培训、人员卫生、医疗检查和防护服