综合管廊运行维护工程项目绩效自评报告.docx

综合管廊运行维护工程项目绩效自评报告一、项目基本情况（一）立项背景及目的太白湖新区目前有荷花路综合管廊、济宁大道综合管廊、运河路综合管廊、渔皇路电力隧道、学苑路电力隧道、公主路电力隧道、车站南路电力隧道、火炬路电力隧道和IOO多公里电力排管。汛前区建设局组织各方专家，对综合管廊、电力隧道进行了全面的巡查，制定了2019年春季大修计划。（二）预算资金来源及使用情况预算资金为260万元/年，全部为财政拨款.按月支付，每月21.7万元。（三）项目完成情况1、7条道路综合管廊和电力隧道，投入使用，管廊设施均可正常运行。2、为保障汛期管廊安全运行，已完成：荷花路和济宁大道综合管廊内干粉灭火器冲粉更换；荷花路综合管廊内为了防止水管结露现象对水管做橡塑保温；隧道内排水设施维修更换；隧道内电力线路迁改；综合管廊内监控和安防设施维修更换；隧道内电力线路敷设和电力设施维修；（四）组织及管理情况根据济宁太白湖新区防汛抗旱应急预案区建设局制定了济宁太白湖新区2019年城市道路、立交桥、排水泵站防汛应急工作方案，明确人员责任分工，细化降雨前、降雨中、降雨后的工作任务。二、项目绩效目标1、7条道路综合管廊和电力隧道，投入使用，管廊设施均可正常运行。2、为保障汛期管廊安全运行，已完成：荷花路和济宁大道综合管廊内干粉灭火器冲粉更换；荷花路综合管廊内为了防止水管结露现象对水管做橡塑保温；隧道内排水设施维修更换；隧道内电力线路迁改；综合管廊内监控和安防设施维修更换；隧道内电力线路敷设和电力设施维修；三、绩效评价工作情况项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响性、社会公众或服务对象满意度等做出自我评价，做好自评工作。在构建指标体系过程中，我单位主要坚持以下四个方面的原则：一是客观性原则。即指标体系的设定能够尽量客观的反映项目的执行情况及所产生的的社会和生态效益。二是可行性原则。评估指标具有明确的定义和内涵，做到容易理解和收集。评估指标尽可能量化。三是可比性原则。尽量选取具有共性的综合指标，并保持口径的统一。四、评价结论和绩效分析（一）评价结论项目的综合绩效评分结果为IOO分。评价等级为优秀。（二）绩效分析1 .项目立项分析（I）项目立项规范性项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求。（2）绩效目标合理性项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需。（3）绩效指标明确性将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数或计划数相对应且与预算确定的项目投资额相匹配。2 .资金落实分析（1）资金到位率本项目计划到位资金260万元，实际到位资金260万元，资金到位率100%。（2）到位及时率本项目计划到位资金260万元，实际到位资金260万元，资金到位及时率100%。3 .业务管理分析（1）管理制度健全性具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。（2）制度执行有效性遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备。（3）项目质量可控性对于本项目中作业人员各方面都做除了严格的要求，并由专业业务人员对结果按年进行检查。4 .财务管理分析（1）管理制度健全性具有相应的项目资金管理办法；资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。（2）资金使用合规性符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（3）财务监控有效性已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。5 .项目产出分析（1）实际完成率2019年度防汛应急及泵站排水维修工程项目，按时加强排水防涝设施巡查和维护。实际完成率100%o（2）完成及时率2019年度防汛应急及泵站排水维修工程项目，按照实施计划逐步进行，完成及时率100机（3）质量达标率2019年度防汛应急及泵站排水维修工程项目，均符合相应的项目质量要求和标准。（4）成本节约率2019年度计划成本260万元，实际成本260万元，严格按照预算进行项目支出。6 .项目效益分析（1）经济效益改善道路积水问题，确保安全度汛，解决污水排放污水。（2）社会效益本项目可确保我区安全度汛。（3）生态效益营造优美舒适的宜居环境，环境美化效果。（4）可持续影响性本项目为我区群众提供了良好的居住环境，提高了居住群众的幸福感，长期有效的减少了道路积水问题。（5）社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度100%o四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验做法组织机构健全，人员配备得力，分工明确。（二）存在问题无（三）改进措施无财政支出项目绩效评价报告项目名称：区防汛应急及综合管廊维修工程项目单位：济宁太白湖新区建设局预算部门：济宁太白湖新区建设局评价类型：事前评价口事中评价事后评价H评价方式：部门（单位）绩效自评因财政部门组织评价口评价机构：中介机构口部门（单位）评价组团财政评价组口一、项目基本概况项目负责人王建伟联系电话地址济宁市新城发展A座2楼邮编272100项目起止时间2019.1.1-2019.12.31计划安排资金（万元）260实际到位资金（万元）260其中：中央财政其中：中央财政省级财政省级财政市级财政市级财政县级财政260县级财政260其他资金其他资金实际支出（万元）260二、项目绩效情况项目绩效目标及实施计划完成情况预期实际保障全区综合管廊安全运行、保证汛期安全保障全区综合管廊安全运行、保证汛期安全一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分投入20项目立项12项目立项规范性55绩效目标合理性33绩效指标明确性44资金落实8资金到位率55到位及时率33过程25业务管理10管理制度健全性22制度执行有效性55项目质量可控性33财务管理15管理制度健全性55资金使用合规性77财务监控有效性33产出15项目产出15实际完成率55完成及时率44质量达标率33成本节约率33效果40项目效益40经济效益88社会效益88生态效益88可持续影响88社会公众或服务对象满意度88综合得分100分100评价等次优三、评价人员姓名职称/职务单位签字许宜恒管沟处科员建设局王建伟管沟处主任建设局李利副局长建设局填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日评价单位负责人（签字并盖章）：年月日