绩效监视和测量控制程序QES.docx

XXX有限公司文件编号：XXXX-033标题：版号：A/0绩效监视和测量控制程序页码:1/31目的对公司环境、职业健康安全绩效进行监视和测量，评价体系的适宜性、符合性，确保管理体系的有效运行,为采取纠正/预防措施提供依据。2范围规定了环境、职业健康安全的监视和测量方法，适用于公司环境、职业健康安全绩效的监视和测量。3职责由公司生产副经理组织，综合部、生产部负责对监视和测量作出具体规定，各部门配合实施。1.1.1 1综合部1.1.2 1.1负责本程序的制定和修订。1.1.3 负责环境目标满足程度的监视和测量。1.1.4 对环境运行过程、状况实施监控，并对监控情况进行定期评价。1.1.5 对环境法律法规及其它要求执行情况进行监视和测量。1.1.6 对生产作业场所和区域环境状况实施监督检查。1.1.7 负责职业健康安全目标满足程度的监视和测量。1.1.8 对职业健康安全运行过程实施监控。3. 1.8对职业健康安全法律法规及其它要求执行情况进行监视和测量。3.1. 9负责组织职工定期进行健康体检，并保持记录。3.3生产车间3.3.1对生产作业场所和区域环境状况实施有效的监控。3.3.2负责安全隐患的预防、整改和上报。3.3.3负责生产区域安全工作的监视和测量。3.4销售部3.4.1对爆炸物品的贮存、运输实施监控。3.4.2对交通运输工具和运输过程的安全状况实施监控。3.5采购部负责购置符合国家政策的产品以及符合公司要求的产品。3. 6生产部设备组负责设备运行、设施、防雷、防漏电、电器防爆设施符合性的监视和测量。XXX有限公司文件编号：XXXX-033标题：版号:A/0绩效监视和测量控制程序页码：2/33.6综合部对消防设施、器材的配置及其符合性进行检查，按规定送检，并保持记录。3.7工会协助综合部进行环境、职业健康安全绩效的考核。4工作程序4.1绩效测量和监视4.1.1主动监视4.1.1.1综合部a）依据管理体系运行情况对环境方针目标的实现情况进行监视；b）对环境目标满足程度进行监视和测量，并形成书面文件，每年向管理评审会议报告，管理评审会议予以审议；c）按公司有关制度规定，对环境污染治理设施和作业场所进行常规和专项检查、监测、监视，并形成记录。d）依据管理体系运行情况对职业健康安全方针目标的实现情况进行监视；e）对职业健康安全目标满足程度进行监视和测量，并形成书面文件，每年向管理评审会议报告，管理评审会议予以审议。4. 1.1.2工会对公司保障职工权益与适用的法律法规和其它要求符合性进行监视，其内容包括：a）组织从事接触耿业病危害的作业的员工进行在岗期间职业健康检查；b）组织女工进行妇科体检；c）其它禁忌从事的劳动。4. 1.1.3销售部a）对爆炸物品的贮存、转运实施监视；b）对交通运输工具和运输情况实施监测。5. 1.1.4生产部车间a）对消防设施、器材的配置及其符合性进行检查，按规定送检，并保持记录；b）对生产、生活区治安保卫和防火工作实施24小时监控。5.1. 1.5生产部设备组a）每年对防雷、供电线路的符合性组织巡视检查并保持记录；标题：版号:A/0绩效监视和测量控制程序页码：3/3文件编号：XXXX-033b）定期对火工专用设备、漏电保护装置进行检查并保持记录。4.1.1.7生产车间XXX有限公司a）定期对生产安全工艺规程执行情况进行巡视检查并保持记录；b）合理安排生产；c）对生产过程的温度、湿度、压力及其它条件参数进行有效控制，并保持记录。4.1.2被动监视4.1.2.1重大事故由责任部门配合上级部门或地方政府部门进行调查，并执行处理，经确认符合申报工伤条件的,由综合部办理工伤保险手续。4.1.2.2发生职业健康和环境保护不符合事件，按公司相关规定执行，综合部备案及存档。5相关/支持性文件企业职工伤亡事故报告和处理规定安全管理制度汇编6记录职业健康安全和环境目标、指标和管理方案完成情况检查表法律法规符合性检查表能源消耗统计表