纠正措施控制程序(检验检测机构).docx

程序文件第1页共2页文件号：XXXX/CP-17第2版第O次修订主题：纠正措施控制程序颁布日期：2019年3月20日1.目的采取有效的纠正措施，消除已经发生和潜在的不符合工作偏离管理体系或技术运作中的政策和程序造成的影响和后果、以及其它不安全和有损公司信誉和客户利益的隐患。2.范围适用于不符合工作和偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的纠正措施的选择、实施和监控。3 .职责3. 1总经理应组织制定实施纠正措施的政策和程序并规定相应的权力，解决落实纠正措施必要的资源。4. 2技术负责人和质量主管应针对已经发生和潜在的不符合及偏离现象，及时找出产生问题的原因，制订出最能清除问题和防止问题再次发生的纠正措施，并对实施的措施进行跟踪验证和必要的附加审核。5. 3部门负责人应组织实施相应的措施，对质量负责的人员应按照措施的要求开展纠正活动，并向技术或质量主管报告完成的情况。6. 4必要时监督员和内审员应参与对措施实施的监控验证或审核。7. 5资料管理员应负责保存一切与措施实施有关的文件和记录。8. 6技术和质量主管应当维护本程序的有效性。4 .工作程序1 .1原因调查和分析技术和质量主管应组织有关人员针对不符合工作、偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的现象，努力从客户要求、样品、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其校准等环节找出问题的根本原因，并据此启动纠正措施。4 .2纠正措施的选择和实施程序文件第2页共2页文件号：XXXX/CP-17第2版第O次修订主题：纠正措施控制程序颁布日期：2019年3月20日4.2.1在对不符合工作或偏离管理体系或技术运作中的政策和程序的事实进行确认和原因分析后，技术负责人或质量主管责成部门负责人和当事人制定出切实可行的纠正措施，并填写在纠正和预防措施处置单中。4.2.2纠正措施应选择最能消除问题和防止问题再次发生的措施，其力度应与问题的严重性和风险大小相适应。制定纠正措施时一定要对照认可准则和不同专业的认可补充要求以及管理体系文件的要求，当发现体系文件存在空缺或不足时.，技术或质量主管应按照管理体系文件管理程序对文件进行补充、修订或完善。4.2.3纠正措施的实施应指定负责人和参加人，限定完成时间，提供必要的资源。4.3纠正措施实施的监控4.3.1质量或技术负责人应对纠正措施的实施和实施结果的有效性加以监控和验证（审核），以确保纠正措施实施及时和有效。当监控中发现实施纠正措施动作迟缓时，应了解其原因并酌情予以处理。技术或质量主管应着重监控并确保纠正措施的有效性，并在纠正和预防措施处置单相关栏目中填写监控结果。4.4纠正措施的附加审核当对不符合或偏离的鉴别导致对公司符合其政策和程序、或符合认可准则产生怀疑并证实问题严重或对业务有危害时，质量主管应尽快组织对相关活动区域进行附加审核，以确定纠正措施是否有效和偏离体系与不符合工作不会再次发生。5.支持性文件5.1管理体系文件管理程序6.记录6.1纠正和预防措施处置单