项目支出绩效目标编制说明.docx

项目支出绩效目标编制说明一、内容说明部门预算软件系统的项目基本信息表与项目绩效指标表中，包括10余项绩效相关内容，填报完整后，可在软件中检索生成项目支出绩效目标申报表，现说明如下。内容解释要求示例项目概况项目背景、解决实际需求、实施内容等。着重反映项目的关键内容。立项依据项目依据、可行性、必要性进行说明。以直接的依据为i:项目支出明细为提供最终产出的各项工作所对应的支出内容及金额。按照“支出内容：支出金额”的格式填写，不同支出内容之间用“；”隔开C照明设施改造费用：100万元设备购置费用：300万元项目实施进度计划项目的实施步骤，包括每一步的实施内容和起止时间。主要的步骤。管理措施为保障绩效目标顺利实现，在项目管理与资金管理中所采取的重要措施。重要措施。项目中期规划绩效目标项目在中期规划期内预期达到的产出和效果。项目终止时间超过2018年的项目都要填报。“定性+定量”表述。定性部分突出目的和意义，定量部分突出关键指标。规划期内，全市学前三年毛入园率达80乐在园幼儿普惠覆盖率保持70%左右，保教质量不断提高。项目当年绩效目标项目在本年度预期达到的产出和效果。所有项目都要填报。建设公路5000公里，新解决153万人快速出行问题，有条件的撤并村100%实现通达，群众出行更加安全便捷,带动老百姓脱贫致富。内容解释要求示例产出指标反映预期提供的最终公共产品或服务情况。可以从数量（预期提供的产品或服务的具体额度、规模）、质量（达到的标准、水平）、时效（完成及时程度、使用效率情况）、成本（消耗资源的货币表现）等方面表述。对应当年绩效目标。设置2个以上，按指标、指标值分别录入，并在指标类型中选择“产出二轨道公里数：10公里培训人员数：1000人次培训合格率：95%使用年限：5年及时完工率：100%完成时间：2015年10月平均成本：1000元/人平均补贴：3000元/户效益指标反映产出的用途、发挥的功效及对受益对象的影响和效果，可以从经济、社会、生态、可持续影响等方面表述。对应当年绩效目标，选择最为相关的指标。设置2个以上，按指标、指标值分别录入，并在指标类型中选择“效益益增加值增长率：10$增加税收：300万元增加就业岗位：1000个医保覆盖率：85%总量减排：75%碳排放量减少：300吨项目持续发挥作用期限：3年收入年均增幅：10%满意度指标社会公众、服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。一般设置1个以上，按指标名称和指标值分别录入，并在指标类型中选择“满意度度服务对象满意度：95%二、编制步骤（-）梳理项目要素。包括目的意义、资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、受益对象等。（二）预计项目目标。明确项目最终公共产品或服务，分析其用途、功效和对受益对象的影响，预计在本年度和中期规划所要达到的产出和效果。在项目基本信息表中，填报相应绩效目标。（三）设置绩效指标。对应当年绩效目标，选择可以支撑并测量其实现程度的指标，特别是提炼与项目密切相关的关键性指标。综合考虑历史标准、行业标准、计划标准及资金规模等，合理设置指标值。在项目绩效指标表中，填报相应指标。三、编制案例项目名称乡镇污水处理设施建设运营补助主管部门市环保局资金总额（万元）*绩效指标指标指标值指标类型新建、在建乡镇污水处理设施建成数量*座产出乡镇污水处理设施全覆盖数里*座产出己接手的乡镇污水处理设施实现运营数量*座产出运行负荷率*%产出新建污水处理设施建设质量、工艺合格产出新建项目出水水质*级*标产出污水收集率*%效益乡镇污水处理设施全覆盖目标完成率*%产出*座已接手污水处理设施平均运营正常天数*天效益新建设施建成到投入运营的周期*个月产出新建污水处理厂建成时间*年*月*日前产出预算执行率不低于*治产出乡镇污水处理设施直接运行综合成本*元/吨产出新建污水处理设施平均成本W*元/吨产出污水处理厂的运行可解决劳动就业岗位*个效益*座运营的乡镇污水处理设施处理达标率*%产出持续保障全市乡镇生活污水处理正常运转时效长期效益污水处理范围区县政府满意度*%满意度污水处理范围群众满意度*%满意度项目名称高校学生资助经费主管部门市教委资金总额（万元）*绩效指标指标指标值指标类型助学贷款发放人数*万人产出资助家庭经济困难学生*万人次产出招收全科教师和免费学前师范专科生*人（全科教师*人、免费学前师范专科生*人）产出资助对象抽检合格率云*气产出全科教帅和免费学前师范专科生计划使用率2*+产出各类资助资金全面完成下拨时间*月底前产出助学贷款贴息及风险补偿金拨付时间*月底前产出国家奖学金额度*元/生产出国家助学金额度平均*元/生产出国家励志奖学金额度*元/生产出助学贷款风险补偿当年生源地国家助学贷款发放的*乐当年校园地助学贷款发放额的*产出助学贷款贴息利率国家基准利率产出全科教师补助*元/年生产出免药学前肺范专科生补助*元/年生产出贫困学生学业完成率*%效益建卡贫困家庭学生资助率*%效益为基层学校输送全科教师和免贽学前师范专科生*人效益全科教师和免费学前师范生在岗时间*年效益全科教师和免费学前师范生到岗率%满意度受助学生满意度*%满意度