部门整体支出绩效运行监控表.docx

附件1部门整体支出绩效运行监控表（2021年度）部门（单位）名称衡阳市市场监督管理同园区分局人员编制37实有人数30上年结余年初预算数年中预算调整数预算调整率收入合计公共财政拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他资金34.31522.53502.53201T2月执行数其中基本支出项目支出16月执行率（%）三公经费合计公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费年初预算数522.53522.53实际支出数522.53522.531.050.051总体Fl标预期总体目标当前总体目标完成情况目标1：进一步加强思想教育，确保主题教育推动市场监管工作取得实效。目标2：是进步促进市场主体发展，促进市场主体健康发展。目标3：牢牢守住安全底线,加强食品药品安全、产品质任安全的监管。目标4：四是完善突发事件应急快速处置机制。加强投诉举报信息的收集和系统建设，完善应急事件快速处电和舆情应对机制。目标5：是加强党风廉政建设。建立完善廉政风险防控机制，建设一支过硬的市场监管队伍。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值6月执行情况全年预计完成情况偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标无照经营整治次数数20次10次打击传销次数12次6次新增市场主体数2000户1686户消费维权解决次数900次960次质量指标无照经营整治率100%传销人员遣返整治率100%消费维权解决率100%时效指标接到投诉按时处理率100%接到举报按时处理率100%成本指标工资福利支出316.41般商品和服务支出51.42对个人和家庭的补助13.35效益指标经济效益指标保障机构正常运转在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障市场监管各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。社会效益指标建立和维护社会主义市场秩序通过预算执行，石效地进行市场秩序的监管和对市场违法行为的整治和处罚，按计划组织好非税收入征收计划。可持续影响指标改善高新区营商环境，助推高新区经济高质量发展来高新区投资，从而推动高新区经济可持续稳定发展。通过打击违法经营，推动质量强区，保障食品药品安全，营造优良的营商环境，吸引广大企业前来高新区投资，从而推动高新区经济可持续槎定发展。满意度指标服务对象满意度公众满意度95%填报单位（或章）：单位负责人：唐良斌单位：万元填表人：孙亚芳联系电话:填表日期：2021年07月20日（年度）填报人:联系电话:填报日期:附件3专项资金绩效运行监控表年度）项目名称主管部门实施单位项目资金（万元）年初预算数1-6月执行数1-6月执行率（%）全年预计执行数资金总额其中：财政拨款其他资金总体目标预期总体目标当前总体目标完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值月执行情况全年预计完成情况偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标I：指标2：质量指标指标I：指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标指标I：指标2：效益指标经济效益指标1：指标指标2：社会效益指标1：指标指标2：生态效益指标1：指标指标2：可持续影响指标指标I：指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标I：指标2：填报单位（盖章）：单位负责人:单位：万元项目名称预算堆位项目类型产业发展口民生保障口基础设施口其他口项目概况中长期规划（名称、文号）资金管理办法（名称、文号）绩效分配方式因素法项H法口据实据效口因素法与项H法相结合口立项依据使用范围申报（补助）条件项目起止年限项Fl资金（万元）年初预算数卜6月执行数1-6月执行率全年预计执行数中长期资金总额年度资金总额其中财政拨款其中财政拨款其他资金其他资金总体目标中长期目标（20XX年-20XX年）年度目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值16月执行情况全年预计执行情况偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标社会公众或服务对象满意度指标填报单位（盖章）单位负贡人:单位：万元填报人:联系电话:填报日期: