部门整体支出绩效目标申报017年度.docx

部门整体支出绩效目标申报表（2017年度）填报单位（盖章）：部门名称中国国际贸易促进委员会常德市支会年度预算申请（万元）资金总额:191.41按收入性质分：按支出性质分：其中：公共财政拨款：191.47其中：基本支出：171.47政府性基金拨款：项目支出：20纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：部门职能职责概述开展调查研究工作，开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和进行企业改造的工作；开展经济贸易界的联络工作；参加、组织或同外国相应机构合办有关国际经济贸易方面的国际会议；组织对外经济贸易企业和团体在国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会，协调国内外有关方面在外国举办经济贸易展览会或参加国际博览会的工作；承办市委、市政府交办的其他事项整体绩效目标目标1：组织来常服装农产品展目标2：组织常德企业国内参展工作目标3：组织常德企业境外参展工作目标4：组织企业业务培训班，提高我市出品企业外经贸业务水平目标5：签发原产地证，依法依规保证出口企业产品出口需要做好商务法律服务目标6：接待来常访问考察的境内外经贸界人士和代表队团部门整体支出年度绩效指标产出指标数量指标组织2次来常服装农产品展、4次常德企业国内参展、2次常德企业境外参展；举办2期外经贸知识业务培训：签发原产地证300份左右；接待来常访问考察的境内外经贸界人士和代表队团42人次。质量指标所需参展企业参展率100机出口认证系统有效正常运行率95%以上；有效开展业务知识培训2期。时效指标按照年初指标计划及上级通知要求各项指标及时有效完成成本指标会展发展经费20万元全部到位；业务培训经费6万元全部到位；发展贸促事业专项经费6万元全部到位效益指标经济效益帮助企业走出去，提高常德城市及常德企业产品知名度，提高企业人员业务素质和政策水平。社会效益通过参展常德企业拓宽视野，开通外地销售渠道，使企业做大做强，提升我市企业外贸意识，促进贸促工作又快又好发展。生态效益推动我市会展经济绿色发展。可持续影响发展会展经济和外向型经济，是企业发展的趋势、地方经济发展的增长点。社会公众或服务对象满意度满意财政部门审核意见（盖章）年月日填报人：朱克芬联系电话:填报日期：2017.4.10部门整体支出绩效目标申报表填报说明一、基本信息L年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。2 .填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。3 .年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。收入预算包括公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和其他资金；支出预算包括基本支出和项目支出。4 .部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。二、整体绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：1 .产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标,反映部门计划提供产品或服务所需成本。2 .效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。3 .实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。