写字楼物业综合管理检查.docx

写字楼物业综合管理检查项目内容查容检内标准检查办法一员工管理任职资格转正的管理人员和专业技术人员持证上岗率达100%查员工花名册，随机抽查岗位说明书所有岗位是否有详细的岗位说明书检查职位说明书手册员工考核有员工工作表现记录/考核记录按考核制度抽查员工考核记录员工培训有制度、有计划、有评价、有记录按年、月度培训计划进行抽查是否有记录考勤管理建立员工考勤、考核档案。抽查近期员工考勤档案二档案管理资料管理L有专人管理、统一存放，有条件上锁；2.有进行分类、编号；3.文件收发、借阅有登记、外借经过部门负责人批准。文件管理建立文件清单，每半年清理1次。查文件、制度清单查现场使用和归档的制度记录管理所有记录均采用公司体系规定的表格。质量记录清单现场抽查5种以上记录品质品管人员有专人负责部门的品质管理工作，职责清晰。职位说明书管理执行制度L严格执行公司的制度和体系文件。2.每年组织对部门制度、程序、标准、表格进行评审，提出修改意见。现场检查品质检查是否按时提交品质检查计划并实施检查，有记录，有跟进处理，出具检查报告。品质检查表供方管理L建立供方管理档案，查阅方便。2.检查监督供方的服务和履约情况，定期进行评审。查各项检查、考核记录四仓库管理入库领用L新购物品/材料核对、验收、及时登帐。2.领用物品/材料及时出帐，记录齐全。送货单、入库单、出库单帐卡物相符1 .仓库材料、物品摆放整齐、标签清晰2 .每月盘点1次，帐、卡、物相符。盘点表现场检查定产人用品用固资个领物领建立固定资产登记表及个人领用物品登记表，物品异动有登记，每半年盘点核对1次，并有记录。个人低值易耗品登记表固定资产部门清册固定资产借用/调拨申请单五财务管理收支管理1 .收款日清日结，存款及时准确，无坐支。2 .对大额欠费专人跟踪，直至收回。查催缴通知单核对3-5户的管理费、水电费费用L正确使用报销流随机抽查报销程，有经办人、部门负责人等签名。2.提交凭证、附件粘贴符合财务要求。票据管理L发票/收据的领退手续齐全、票根注销及时。2.发票/收据的填写规范、金额准确，保管安全完好。随机抽查资金管理L库存现金盘点帐实相符。2 .备用金借/退款手续齐备，专人管理。3 .资金使用登记清晰、及时、准确完整。随机抽查六工作场所上墙制度按上墙制度指引，在管理服务场所悬挂制度。现场检查整洁无杂物、无灰尘、无蜘蛛网、无乱张贴，文件摆放有序，桌上无杂物。现场检查