工程项目安全质量检查标准.docx

工程项目安全质量检查标准Ml资源配置检查项目配分扣分标准减数ft分备注1.1安全质量环保机构及保证体系5LLl依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法及股份公司关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知规定核查，每少1人,扣1分，扣完为止。1.1.2 未按规定设立专职机构的，扣5分；1.1.3 未要求配置独立专职安全生产总监，扣3分；1.1.4 保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣2-4分。1.2安全生产投入情况31.2.1 未制定安全生产资金保障制度，扣2分1.2.2 未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分；1.2.3 项目未按总台账、年度、季度、月度分别制定安全投入计划，扣1分。13”三类人员"持证上岗情况31.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣1分/人，以上扣完为止。1.4特种作业人员持证上岗情况31.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣1分/人；142未实施动态管理，配置明显不足，扣2分。1.5安全质量班组长责任制工作情况31.5.1 未开展安全质量班组长责任制活动，扣3分；未与班组长签订责任书，扣2分；1.5.2 未对班组长开展培训教育、进行工序分解交底，扣1分；1.5.3 未对班组长进行考核，扣1分。1.6全员教育培训情况31.6.1 未开展全员教育培训工作，扣3分；1.6.2 培训未覆盖全员，扣2分；1.6.3 教育课件编制不规范、考评试卷评判不合规,扣1-2分；1.7协作队伍管理情况31.7.1 协作队伍未按照名录选用，扣3分；1.7.2 协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；1.7.3 协作队伍未签订安全质量协议，扣2分。1.8安全防护用品配置情况21.8.1 “三证”资料和安全标志不全，扣1分；1.8.2 未按“四统一及“五同原则配发劳保用品，扣1分；1.83未建立完善的采购、发放台账，扣1分。检查项目配分扣分标准减数扣分备注1.9安全质量隐患排查系统应用情况2191项目部未应用安全质量隐患排查系统，扣2分；192项目部上报隐患排查信息不真实，扣1-2分；1.9.3填报人员存在顶替，扣1-2分。1.10机械设备和管理配置情况31.10.1 大型机械设备未按实施性施组配置，扣2分。1.10.2 设备进场后未履行验收程序，扣2分。1.103无机械设备管理台帐，扣2分；或机械设备台帐不完善,扣1份。1.10.4未设置专人管理机械设备，扣1分。1.11其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。计分素只抑因模块配分及扣分合计30得分率检查项目配分扣分标准扣减分数备注2.1安全质量管理目标22.1.1 无目标或者目标不合规，扣2分。2.1.2 安全质量目标未分解细化，或不同文件的目标表述不一致，扣1分。2.1.3 未对分解细化后的安全质量目标进行定期考核,扣1分。2.2安全生产责任制32.2.1 无审批发布的安全生产责任制和体系，扣3分。2.2.2 安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，扣1-2分。23施组编制审批情况2231无实施性施工组织设计，扣2分：2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；2.33未按审批意见进行修订和完善，扣1分。2.3.4未对施工组织设计执行动态管理，扣1分。2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况32.4.1 未按照住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法规定编制专项方案，扣2分；2.4.2 专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；243审批程序不完善，扣1分；2.4,4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。2.5技术交底制度5251无技术交底制度，扣4分；252未进行三级技术交底，扣1分；2.5.3 交底书中未包含防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求措施条款，扣2-4分；2.5.4 未将技术与管理交底纳入定期和日常检查，扣3分；检查流于形式、过程不真实，扣1-3分；2.5.5 重要工序未分工序进行交底，扣2分；2.5.6 现场作业与技术交底不符时，未进行纠偏，扣1分。2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况32.6.1 未进行危险源调查，扣3分；2.6.2 危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；2.6.3 针对危险源编制控制方案，扣1分；2.6.4评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分。2.7应急预案编制、审批情况32.7.1 未根据现场实际情况编制应急预案，扣3分；内容不合规，可操作性不强，扣1-2分；2.7.2 预案审批手续不完善，扣1-2分；2.7.3 预案未宣贯，相关人员未培训，扣1-2分；2.8特种设备检查、管理、验收制度22.8.1 无有关管理制度，或者不合规，扣1-2分；2.8.2 进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；2.8.3 未建立特种设备管理台账，扣1分。2.9大临设施（非标）检查、管理、22.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣12分；292大临设施无设计及检算复核资料，扣1-2分；2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣1分。检查项目配分扣分标准扣减分数备注验收制度2.10施工用电安全管理制度22.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣1-2分。2.11安全质量检查（隐患排查治理）制32.11.1 未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣1-3分；2.11.2 项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理），扣1-2分；2.11.3 未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣0.5-1分。2.12生产安全事故报告制度22.12.1未按公司规定建立生产安全事故报告制度,扣2分；2.12.2生产安全事故报告制度内容不合规，扣0.5-1分。2.13安全质量教育培训（全员教育培训）制度22.13.1 未编制培训计划，扣0.5-1分:2.13.2 作业人员未进行“三级教育，未分专业、分工种开展针对性教育，扣05L分；2.13.3 培训学时不合规，扣1分：2.13.4 未按照要求开展专项安全质量活动，扣0.5-1分.2.14其它安全管理制度3项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，职业健康及环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣1-3分。2.15其它质量管理制度3项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣1-3分。M2模块配分及扣分合计40得分率工程项目安全质量检查标准x-2017M3现场管理检查项目配分扣分标准扣减分数备注3.1现场带班盯岗情况53.1.1 危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯岗，扣5分；3.1.2 关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分：其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分；3.1.3 盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣3分；3.1.4 有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-3分。3.2施工用电安全管理73.2.1 未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做至一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣3-5分；322线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣2-3分；电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣2-3分；3.2.3 配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣2-3分；3.2.4 小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查，扣1-2分；3.2.5 潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压，扣5分；3.2.6 生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣2分。33现场安全防护制度、措施落实情况15331安全防护用品未正确使用，扣1分/人；3.3.2 施工现场无醒目的安全标识、警示标语，扣1-3分：3.3.3 施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2分；3.3.4 深基坑等临边防护不到位,扣2-5分；335深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣1-2分；3.3.6 作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2分：3.3.7 桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识,扣分；3.3.8 水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣2-5分；3.3.9 未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施,扣2-5分；3.3.10 铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施，扣2-5分；3.3.11 有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要检查项目配分扣分标准扣减分数备注求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），扣2-3分，实施证据不足（如资料不完善，数据弄虚作假等），或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行监控量测，扣3-5分；3.3.12其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2分。3.4机械设备使用情况53.4.1 大型机械设备未悬挂操作规程，扣1分；3.4.2 特种设备无安全检验合格标志，扣2分；3.4.3 机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全，扣12分；3.4.4 进场机械设备未经检验报备投入使用,扣1-3分;3.4.5 起重等特种设备经报验核备，扣1-2分；3.4.6 起重设备安装、拆卸未制定专项方案，扣2-5分。3.5易燃易爆及消防管理情况10351现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定，扣35分；3.5.2 施工现场使用明火无防火措施,未办理审批手续,扣2分；3.5.3 火工品库设置、审批手续