外部提供过程、产品和服务的控制程序.docx

外部提供过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购的过程及供方外包方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。2 .范围适用于产品生产所需要材料采购及外包加工过程和供方提供服务的控制，对外部供方进行选择、评价和控制。3 .职责4 .1采购部3.1.1 采购部负责按公司要求组织对供方评价，编制合格供应商一览表，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；3.1.2 负责编制采购订单，执行采购作业；1.1. 3负责提供采购资料和参与年度供方产品使用性能方面的评价；3. 2生产技术部负责编制规定采购物料的技术和质量要求文件，鉴定供方供货质量的有关技术方面的符合程度；3.3品管部制定采购物料的检验规程，并按规程检验供方的提供物料的质量，参与供方的选择与评价。4.采购过程4.1采购物料分类与控制序号类别级别定义举例评定资格方法1重要物料1主要部件、关键材料、涉及安全性能塑胶料、PU料现场评审每年考核2一般物料2次于重要物料、作支持、辅助作用螺丝、小五金件、色粉现场评审3辅助物料3非直接用于产品本身纸箱、胶袋等收集信息即可4. 2对供方的评价和选择流程图采购员筛选几家厂商，会同各相关单位对其价格、品质、配合度、服务进行终合评估，合格者列为合格供应商，每年持续作好年度再评估工作；对于服务性供方与国家授权计量技术部门可不作评估。流程如下：过程顺序供方评价和选择操作流程图过程描述执行者审批者依据表单1T开始）采购员联络新供应商采购通过对几家厂商筛选，选择较理想新厂商，提供样品与报价，样品交由品管部评定，报价由采购部处理.品管部采购部品管部主管采购部主管报价单提供样CT品、报价2否<确认:>根据公司相关检测标准检验，在样品检验记录上评定检测意见。新品由开发负责确认，老产品新供方由技术质量确认。品管部生产技术部品管部主管生产技术部主管进料检验日报表3，是采购部对质量合格产品厂商作情况调查后评审、主管审批，及总经理批示价格总经理品管部采购部生产技术部总经理报价单供方评审表>审核价格与供方情况调查4>>采购和技术质量人员对供应商情况进行现场调查，并做出判定品管部采购部品管部主管供方评审表51是录入合格供方一览表并派发录入合格供方一览表并派发相关单位，填入相应级别采购部采购员合格供方一览表6根据公司实际要求制成采购单，经审批后下发到各供应商采购部采购主管采购订单执行采购7每年采购制定厂商评估表，会同品管部对A级关键供方现场评估，其他部分从价格、进料合格率、生产性能作综合评估采购部品管部供方评审表年度再评估8评核结果分A、B、C、D级A级：85分以上B级：70-84分C级：60-69分C级重新评审，AB级可继续合作采购部品管部N/A继续合作淘汰4.3采购的执行和实施流程图过程顺序采购执行和实施操作流程图活动描述执行者审批者依据表单1开始）编制BOM表力制单员、设计人员根据业务制造规格单制成材料BOM表制单员、设计人员N/A物料标准用量表2生产主管对BOM表进行审批生产主管N/ABoM表3是?§采购员按物料需求计划表查相关物料是否有库存，进行扣减，库存足量不用采购，不足或不能扣除则进行采购。采购员采购员采购订单4生成采购订单+采购订单内容需具备采购物料的型号、规格、质量要求、数量及交货期和单价采购员N/A采购订单5采购订单经采购主管审批签名采购主管总经理采购订单6发出采f是购订单采购订单经主管审批后，由各采购员以电话通知/传真方式通知合格供方采购员N/A采购订单7确认交期<采购员根据采购订单上的交期要求供方马上确认采购员采购员采购订单8<2确认交期按合格供方反馈的信息，不能按期送货的，要求供方确定一个交货日期，并及时通知生产计划部等相关部门调整供应商采购员采购订里9供应商送货+供方凭送货单送货到指定收货中心供应商N/A供方送货单10管验U匕二>技术质量核对订单、图纸等对采购物料进行验证，不合格物料作退货处理品管部技术质量主管厚材料检验报告-5 .相关文件（无）6 .质量记录6.1 采购订单6.2合格供方一览表6. 3供方评审表6.4 纠正和预防措施报告6.5 进料检验日报表6. 6供方送货单6.7入库单