欢迎来到优知文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
优知文库
全部分类
  • 幼儿/小学教育>
  • 中学教育>
  • 高等教育>
  • 研究生考试>
  • 外语学习>
  • 资格/认证考试>
  • 论文>
  • IT计算机>
  • 法律/法学>
  • 建筑/环境>
  • 通信/电子>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 优知文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    出差管理制度.docx

    • 资源ID:217983       资源大小:25.76KB        全文页数:3页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: QQ登录
    二维码
    扫码关注公众号登录
    下载资源需要3金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,如果您不填写信息,系统将为您自动创建临时账号,适用于临时下载。
    如果您填写信息,用户名和密码都是您填写的【邮箱或者手机号】(系统自动生成),方便查询和重复下载。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    出差管理制度.docx

    制度名称出差管理制度受控状态受控文件编号XX-HR-005执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。第2条审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单,并按以下权限进行审批。(1)总经理出差,报请董事长审批。(2)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。(3)部门负责人出差,报请总经理审批。(4)其他人员出差,报请企业分管领导审批。(5)国外出差,一律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的,根据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第6条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表13-1。副总经理表13-1出差费用标准规定总经理各部门经理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的XX%硬卧实报每日住宿费实报实报1. A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内1. A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内每日餐费早餐实报实报1. A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内1. A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内午餐、晚餐实报实报1. A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内1. A类地区XX元以内2. B类地区XX元以内3. C类地区XX元以内每日杂费实报实报XX元以内XX元以内业务必要的开支实报实报实报实报(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。(3)出差时的招待费用确因工作需要招待客人时,各企业、部门要根据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过一元以上的招待费必须先请示部门经理;超过一元以上的招待费必须先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。(4)随同高层人员出行的普通员工,食宿随高层人员。(5)如因工作需要超出标准,需在出差审批单上列明原因。第三章出差费用报销第9条出差人员返回企业后,一天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。第10条业务招待费报销,须填写支出凭单,所附单据必须有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务招待费,一般不予开支。第11条其他报销、审批程序同上。第四章附则第12条出差人员要实事求是,如发现弄虚作假,一律按企业有关规章制度严肃处理。第13条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。第14条本制度自颁布之日起执行。编制张三审核李四批准王五日期2019.08.08日期2019.08.09日期2019.08.10

    注意事项

    本文(出差管理制度.docx)为本站会员(王**)主动上传,优知文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知优知文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

    经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

    本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。优知文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知优知文库网,我们立即给予删除!

    收起
    展开