产品监视和测量控制程序QES.docx

XXX有限公司文件编号：XXXX-023标题：版号, A/0产品监视和测量控制程序页码：1/31.目的对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，确保产品的符合性。2 .范围适用于对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3 .职责3. 1质检部负责对产品的监视和测量。4. 2生产部配合质检部对本部门有关产品的监视和测量。4.程序4. 1质检部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判 别依据、使用的检测设备等。4. 2进货检验4.1.1 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后， 置于待检区，填写进货验证记录的相关栏目交给质安环部质检员。4.1.2 质检员根据物料检验规范进行抽样验证，并填写进货验证记录。a.仓库根据合格记录或标识办理入库手续；b.验证不合格时，质检员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理。4.1.3 紧急放行当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写紧急（例外）产品放行申请单， 经质检部批准后，一联留存，一联交质安环部，一联交仓库。a.仓库保管员根据批准的紧急（例外）产品放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，其 余由质检员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的随工单上也应注明“紧急放行”。b.在放行的同时，质检员应继续完成该批产品的检验；不合格时质安环部负责对该批紧急放行 产品进行追踪处理。4.1.4 进货产品的验证方式验证方式可包括；检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分 类明细表中规定的物资重要程度，在相应的物料检验规范中规定不同的验证方式。XXX有限公司文件编号：XXXX-023标题：版号：A/0产品监视和测量控制程序页码：2/35. 3过程产品的监视和测量4.3.1 首件检验每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前三件产品，经操作者自检合格后，由质检 员根据相应的检验规程进行检验，应及时完成填写相应的首件确认记录，如不合格应要求重新调 整生产，直至首检合格，质检员签字确认才能批量生产。质检员也可在巡回检验记录表中记录首件 检验情况。4.3.2 半成品检验对设置检验点的工序，加工后将过程产品放在待检区，质检员依据工序检验规范进行检验，填写工 序生产检验记录。合格品在随工单上盖检验员印章（或者签字），方可转入下一道工序；不合格品执 行不合格品控制程序。4.3.3 互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品核对工单，符合后方能继续加工。对发现的不合格品，报 质检员处理。4.3.4 回检验生产过程中，质检员应对操作者进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具 等是否正确；并进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品立即纠正，并填写巡检记录。 4.3.5巡回检验或半成品检验中，发现不合格品率接近超过公司规定值时，质检员应根据情况及时通 知操作者注意加强控制；当不合格品率超过公司规定值时，应报告生产主管及质检部处理。4.3.6在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验 而紧急放行，应参照执行4.2. 3的有关规定。4. 4成品检验4.4.1 需确认所有规定的进货检验、半成品检验均完成，并合格后才能进行成品检验。4.4.2 质检员依据成品测试检验规范进行全数安规检验，并填写成品检验记录。合格品标识合格 标签，并发到包装工序进行包装。不合格品按不合格控制程序执行。不合格品应标识隔离。4.4.3 除非得到生产总经理批准，适宜时得到顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不 得放行产品。这种批准而放行的特例，应考虑：a.这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b.这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。XXX有限公司文件编号：XXXX-023标题：版号：A/0产品监视和测量控制程序页码:3/34.4.4 产品出厂或入仓前由质检员按出货检验规范进行售前检验，并进行产品一致性检查，填写 售前检验记录。4. 5检验记录4. 5.1在检验记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了检验，记录应表明负责合格品放行 的授权责任者。4.5.2检验记录由质检部负责保存。5 .相关文件5.1 改进控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 物料检验规范5.4 工序检验规范5.5 成品测试检验规范5.6 出货检验规范5.7 采购物资分类明细表6 .记录6.1 首件确认记录6.2 进货验证记录6.3 巡回检验记录表/工序生产检验记录6.4 紧急（例外）产品放行申请单6.5 成品检验记录6.6 售前检验记录发放部门：质检部、生产部