XX县供水公司水表检定站服务质量管纠正措施控制管理程序.docx

1目的对发现的问题及时采取纠正措施，防止不符合再次发生，确保管理体系有效运行。2范围适用于本公司的管理体系运行和水表检定中出现的不符合采取的纠正措施。3职责和权限3.1 质量负责人负责对发现的不符合纠正措施进行监督实施和跟踪验证。3.2 各责任部门负责对不符合制订纠正措施并实施。4工作程序4.1 纠正措施控制工作流程图纠正措施要求的提出不符合原因分析纠正措施制订及实施跟踪验证纠正措施工作流程图4.2 纠正措施要求的提出4. 2.1管理体系内部审核发现的不符合由审核组编制“管理体系内部审核不符合报告单”发给责任部门。5. 2.2职能部门在监视、监督检查中发现的不符合由发现部门填写“纠正措施要求表”一式三份，责任部门、发单部门和业务室各一份。6. 2.3管理体系管理评审中发现的不符合由质量负责人组织内审员填写“纠正措施要求表”一式两份，责任部门和业务室各一份。4.3 不符合原因分析责任部门接到“纠正措施要求表”、“管理体系内部审核不符合报告单”后，对所述的不符合项逐一进行原因分析。a）人员培训不足；b）校验台不符合使用要求；c）没有执行有关的工作程序、技术标准；d）数据处理不当；e）未满足合同要求；f）超出本公司能力范围；g）其他原因。4.4 纠正措施的制订及实施4.4.1 纠正措施的制订4. 4.1.1责任部门在制订纠正措施时应明确以下内容：a）纠正什么；b）谁来纠正；c）如何纠正；d）纠正要达到的效果；e）何时完成纠正。4.4. 1.2纠正措施可分为短期和长期两种，短期纠正措施必须在15日内完成，长期纠正措施计划必须按质量负责人批准的期限完成。4.4.1.3纠正期限如有特殊原因，应在规定期限前向质量负责人提出中请，征得质量负责人批准后方可延期完成。4.4.2纠正措施的实施4.4.2.1按照批准的纠正措施，有关人员按时、有效地对不符合进行纠正。4.4.2.2纠正措施实施完毕后，由部门负责人签字确认后上报发单部门。4.5纠正措施的跟踪验证。4.5.1质量负责人对已实施的纠正措施进行跟踪验证，并签字确认纠正措施的有效性。4.5.2当纠正措施被确认无效时，由责任部门继续进行原因分析，重新制订纠正措施并实施，完成后再次确认直至有效。5相关/支持文件5.1 PG/LYJCB804-20XX5.2 PG/LYJC B806-20XX5.3 PG/LYJC B503-20XX管理体系内部审核程序预防措施控制程序管理体系管理评审程序6记录记录名称编号存放/使用地点管理体系内部审核不符合报告单PG/LYJCD80405-20XX计量科纠正措施要求表PG/LYJCD80501-20XX计量科