变更管理过程性指标示例.docx

变更管理过程性指标示例序号指标名称单位指标审核方式1变更执行率%100%是指执行变更的数量占变更总数量的百分比。用于评估装置或部门对需要执行变更的认知程度。变更执行率二执行变更数量/（执行变更数量+未执行变更数量）×oo%2正确执行变更率%100%是指正确执行的变更数量占执行变更总数量的百分比，用来评估装置或部门对变更管理程序的执行程度如何。正确执行变更率=正确执行的变更数量/（执行变更的总数量）×oo%3变更关闭率%是指变更的关闭数量占变更申请总数的百分比，用于评估装置或部门变更的完成情况。变更关闭率二变更关闭的数量/变更申请总数量XlO0%4变更管理档案健全率%100%是指关闭归档的变更项目中，完全按照要求归档所有资料的变更数量占比。变更管理档案健全率二档案健全的关闭变更项/总关闭变更项XlO0%其他可用于评估与测量变更管理的指标与方法如下所不：1）每月统计新增变更的数量；2）每月统计过期的临时变更的数量；3）每月统计紧急变更的数量；4）每月统计变更管理体系失效所导致的事故数量；5）每月对变更管理体系运行符合性和质量检查一次；6）每月统计未完变更数量的趋势并进行分析；7）过程安全信息没有被更新的百分比；8）相关人员没有得到培训的变更的百分比；9）应当归于变更而被错误归类到同类替换或未被分类的变更申请单百分比；10）在截止日期前，没有将临时采取的措施恢复到原来的状态的百分比；11）某环节错误的变更比率，是指某个环节执行错误的变更数量占执行变更错误总量的百分比，用于找出装置或部门执行变更管理的薄弱环节。某环节错误的变更比率=某环节错误的变更数目/所有错误的变更总数量×100%；12）变更通过率，是指装置或部门被审批通过的变更数量占装置或部门提交的变更总数量的百分比，用来评估装置或部门的变更控制质量。变更通过率二装置或部门被审批通过的变更数/装置或部门提交的变更总数量又100%。