文书模板-《标准合同与非标合同审批办法》.docx

文书模板会计实操文库文书模板-标准合同与非标合同审批办法一、总则1 .目的为规范公司合同审批流程，确保合同的合法性、合规性、有效性，提高合同签订效率，防范合同风险，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本审批办法。2 .适用范围本办法适用于公司内部所有标准合同与非标合同的审批管理。标准合同是指公司预先制定的、具有固定格式和条款，适用于常见业务场景的合同模板；非标合同是指因特殊业务需求、客户要求或法律法规变化等原因，在标准合同基础上进行修改或重新起草的合同。二、标准合同审批流程1 .合同起草由业务部门根据业务需求，选择适用的标准合同模板，并填写合同基本信息，如合同编号、签约双方名称、合同金额、签约日期等。业务部门应对合同条款进行初步审查，确保合同内容与业务实际相符，无明显错误或遗漏。2 .部门审核业务部门负责人对起草的标准合同进行审核，重点审核合同条款是否满足业务需求，是否符合公司利益，是否存在法律风险等。审核通过后，签字确认并提交至法务部门。3 .法务审核法务部门收到标准合同后，依据国家法律法规、行业规范及公司内部规章制度，对合同的合法性、合规性进行全面审核。法务人员应仔细审查合同条款的表述是否准确、严谨，是否存在法律漏洞或歧义，是否符合公平原则等。如发现问题，应及时与业务部门沟通，提出修改意见，业务部门应按照法务意见进行修改，并重新提交审核。法务审核通过后，签字确认并提交至财务部门。4 .财务审核财务部门主要审核合同的财务条款，如合同金额、付款方式、付款期限、发票开具等是否合理，是否符合公司财务制度，是否对公司资金流产生不利影响等。财务部门如有异议，应与业务部门和法务部门协商解决，确保财务条款合规、可行。财务审核通过后，签字确认并提交至公司领导审批。5 .领导审批公司领导根据业务部门、法务部门和财务部门的审核意见，对标准合同进行最终审批。领导应综合考虑合同对公司业务发展、战略布局、财务状况等方面的影响，决定是否批准签订合同。领导审批通过后，合同即可正式签订。三、非标合同审批流程1 .合同起草因业务特殊需要签订非标合同时，由业务部门负责组织相关人员起草合同。起草人员应充分了解业务背景、客户需求、法律法规要求等，确保合同条款具有针对性、可行性。在起草过程中，如有必要，可邀请法务部门、财务部门提前介入,提供专业意见。2 .内部沟通与审核合同起草完成后，业务部门应组织内部会议，邀请法务部门、财务部门及其他相关部门参加，对非标合同进行讨论、审核。各部门应从各自专业角度出发，提出意见和建议，业务部门应认真记录并根据反馈意见进行修改完善。3 .外部专家咨询（如有必要）对于涉及重大业务风险、复杂法律问题或技术难题的非标合同，公司可考虑聘请外部专家进行咨询。外部专家应具备相关专业资质和丰富经验，能够为合同审核提供权威、客观的意见。业务部门应根据专家意见对合同进行进一步调整。4 .多轮次审核与修改在内部审核和外部专家咨询后，非标合同可能需要进行多轮次的修改完善。业务部门应持续跟进，确保各部门提出的问题得到有效解决，合同条款逐步优化。每轮修改后，均应重新提交各相关部门审核，直至各部门达成一致意见。5 .最终审批经过多轮审核修改后的非标合同，按照公司审批权限，提交至相应层级的公司领导进行最终审批。领导审批通过后，合同方可签订。四、审批时间要求1 .标准合同各部门应在收到标准合同后的凶个工作日内完成审核并提交至下一部门，公司领导应在收到合同后的X个工作日内完成审批。如遇特殊情况，审核时间可适当延长，但应提前通知相关部门。2 .非标合同非标合同的审核时间根据合同复杂程度和实际情况确定，但业务部门应在起草完成后的X个工作日内组织内部沟通与审核,各部门应在每次收到修改后的合同后的X个工作日内完成审核并反馈意见，公司领导应在收到最终合同版本后的X个工作日内完成审批。五、审批记录与档案管理1 .审批记录在合同审批过程中，各部门应建立审批记录，详细记录审核人员、审核时间、审核意见、修改情况等信息。审批记录应作为合同档案的重要组成部分，便于后续查阅、追溯。2 .档案管理合同签订后，由公司档案管理部门负责统一收集、整理、归档合同及相关审批资料。合同档案应按照合同编号、签约日期等进行分类管理，确保档案的完整性、准确性、便于查询。合同档案的保存期限按照国家法律法规及公司规定执行。六、监督与责任追究1 .监督机制公司建立合同审批监督机制，定期对合同审批流程的执行情况进行检查、评估。如发现部门或个人违反审批流程、未履行审核职责、故意拖延审批时间等问题，应及时予以纠正，并视情节轻重进行通报批评、绩效考核扣分等处理。2 .责任追究对于因合同审批把关不严，导致公司遭受经济损失、法律纠纷或声誉损害的，应追究相关部门和人员的责任。责任追究方式包括但不限于经济赔偿、行政处分、解除劳动合同等，构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。七、附则1 .本办法由公司负责部门名称负责解释、修订。2 .本办法自发布之日起施行。如有与本办法相抵触的原有规定，以本办法为准。