工艺管理制度.docx

工艺管理制度SHHG/AG-B-321范围本制度规定了工艺管理的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位生产工艺安全卡、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、奖惩办法等内容。本制度适用于公司生产的工艺管理。2、组织职责2.1 全公司工艺管理由技术部负责，其他各部门配合，技术总监主管。2.2 生产部严格执行工艺纪律，严格按操作规程实施，生产部对车间工艺管理负责。2.3 对生产中工艺异常问题，由生产部和技术部共同进行分析,提出改进意见，车间进行实施。2.4 技术部负责全公司工艺所需备件计划的抄报，并对涉及生产技改工艺铺助材料采购计划进行抄报。2.5 艺规程和岗位操作规程、岗位生产工艺卡3.1 本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程必须持有岗位生产工艺卡。3.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由研发部编写试行稿，由技术总监审核，总经理批准实施。3.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部组织，生产部配合进行。3.4 生产部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。4、工艺变更4.1 工艺变更范围包括：生产能力变更、管线的改动、主要操作方法改变、工艺参数改变、指标测试手段改变、阀门的增减、控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。4.2 工艺变更程序4.2.1 进行简单的工艺变更时，需由技术部提出详细工艺方案并对变更过程产生的风险进行分析和控制，以书面形式报生产部。4.2.2生产部接到工艺变更后，并根据验证报告报主管技术负责人审批。4.2.3 工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。4.2.4 对重大工艺变更，直接由技术部制定技术方案，并对变更过程产生的风险进行分析、制定控制措施，由技术总监审核，总经理批准后组织生产部实施。5、生产过程管理5.1 质检部门为不合格品的归口管理部门。5.2 生产部对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由质监办负责评审处置办法，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。5.3 对生产中的不合格品，生产部应查明原因，制订有效的纠正和预防措施报质监办批准后实施。5.4 关键过程管理541关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程，542质量不稳定或重要的产品在必要时由生产部设置关键过程,由车间对工艺参数实行连续监控，技术部不定期检查。技术部每年定期对过程能力进行综合评价。5.4.3关键过程的能力达不到要求时，由技术部，生产部组织人员查明原因，及时制定纠正措施提高过程能力;短期查不出原因的应8.1 对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司安全生产责任考核制度"HG/AG-B-03文件执行。8.2 对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按“安全生产责任考核制度”HG/AG-B-03执行。