公司人力资源战略规划预算编制年度计划制订.docx

人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板1一、战略规划制定执行工具与报告2（一）人力资源战略规划表2（二）人力资源年度规划表2（三）人力资源战略规划书4二、预算费用编制执行工具与报告7（一）人力资源管理年度费用预算表7（二）人力资源管理费用预算执行表9（三）人力资源部年度费用预算方案样例10三、年度计划制订执行工具与报告14（一）员工状态调查问卷14（二）人力状况统计报表16（三）年度工作计划报告17一、战略规划制定执行工具与报告（一）人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年备注1行业增长预测2公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划5各职位人数计划口IWJ层领导口部门经理口员工6各部门人数计划口人力资源部口经营管理部口市场营销部口工程技术部口计划财务部口项目部其他（二）人力资源年度规划表单位：人时间、学历级别时间学历现有年年年硕士本科大专其他管理人员IWJ层财经营销生产中层财经营销生产基层财经营销生产小计技术人员高工工程师助工技术员其他小计基层员工机工电工维修环保小计填表人:审核人:（三）人力资源战略规划书文本名称XX公司年人力资源战略规划书受控状态编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来6年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标（年）第二阶段目标（年）指标类别指标名称单位人力资源成本指标薪酬福利总额万元培训招聘支出总额万元人力资源成本总额万元人力资源成本/销售收入%人力资源效率指标人均销售收入万元人均产值万元人均利润万元人力资源构成指标职务系列员工比例%行政系列员工比例%技工系列员工比例%通勤系列员工比例%行政及技术系列本科以上学历比例%技工系列大专以上学历比例%人力资源可持续发展指中高层管理人员继任计划覆盖率%中高层管理人员主动离职率%标核心岗位人才储备计划覆盖率%核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1 .第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）。内部调配原则（略）。减少冗员的原则（略）。培训原则（略）。（2）公司整体人力资源配置方案公司整体人力资源配置方案如下表所示。公司整体人力资源配置状况人员类别增员（八）减员（人）培训（人次）外部招聘内部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储备培训职务系列行政系列技术系列技工系列通勤系列注：增员内“内部转岗”指转入，减员内“转岗”指转出；一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。2 .第二阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则（同上）。（2）公司整体人力资源配置方案（表同上）。（四）人力资源开发与管理工作规划1 .人力资源开发规划2 .人力资源管理规划（以上两项结合企业发展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任，进而确定人员需求计划、培训计划等，具体内容略）。(五)人力资源重点工作规划1 .人力资源开发重点工作规划(I)人力资源开发现状分析主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进行现状分析:各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。(具体内容略)(2)人力资源开发重点工作规划根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工作，并列出时间表。(表略)2 .人力资源管理重点工作规划(1)人力资源管理现状分析主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块：招聘、培训、绩效、薪酬等。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。(具体内容略)(2)人力资源管理重点工作规划根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出时间表。(表略)(六)人力资源目标体系说明主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。在下文中列出部分指标供参考。1 .人力资源成本类指标：该类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。(1)薪酬福利总额：指公司所有员工的薪酬与福利总和。(2)培训招聘支出总额：指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。(3)其他成本支出2 .人力资源效率类指标：该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。(1)人均产值：指公司单个员工贡献的产值。(2)人均销售收入：指公司单个员工贡献的销售收入(3)人均利润：指公司单个员工贡献的利润。3 .人力资源构成类指标：该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。（1）各职系员工数量比例：指各职位系列：职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。（2）学历比例：指公司某职系（或全公司）的员工某学历占该职系（或全公司）员工总数的比例。该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。（3）年龄比例：指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占该职系（或全公司）员工总数的比例。（七）各种执行表单1 .各阶段各部门人力资源配置原则一览表2 .员工构成（总数）需求调查表3 .员工年龄结构需求调查表相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、预算费用编制执行工具与报告（一）人力资源管理年度费用预算表序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率备注1工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金编号:单位：元津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招聘费用招聘广告费招聘会会务费高校奖学金4培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其调研费他支出测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写(二)人力资源管理费用预算执行表费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率(%)预算实际差异差异率(%)预算实际差异差异率(%)培训费用外派学习入职培训业务培训小计薪金员工工资保险总额填报单位:填报人:填报时间:费用福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计总计(三)人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号一、总则1 .目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2 .原则在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3 .职责范围(1)人力资源部负