贵阳花果园N区项目关键工序卡控细则.docx
中铁二局股份有限公司贵阳花果园N区工程项目经理部文件花果园N区（2014）11号中铁二局股份有限公司贵阳花果园N区项目关键工序卡控实施细则一、目的近年来，因施工过程控制不力、关键工序卡控不严，各类工程质量事故（问题）不断发生，按照股份公司下发的关于强化关键工序卡控措施的通知（股司工（2012）269号）文件要求，为了进一步夯实管理基础，强化过程控制，从源头上强化工序卡控，遏制各类质量事故（问题）的发生，确保工程质量。项目部各部门必须把关键工序卡控作为工程项目管理的重要基础工作来进行管理，通过对关键工序的卡控来提升对项目的管控力度，确保项目安全质量始终处于可控状态，为此特制定本实施细则。二、适用范围本关键工序卡控程序适用于：工程在施工过程各个阶段关键工序的确认与控制。三、术语解释1 .一般过程：是指按常规管理其质量较易控制的过程。2 .关键工序：是指对产品和结构的质量、性能或外观有重要影响的工序，对形成的产品和结构是否合格不易或不能经济地进行检验、验收的过程。四、工作职责1 .项目职能部门项目工程技术部、安质环保部为主要监督部门，定期开展对各工点关键工序卡控的检查活动，以促进关键工序卡控工作的有序开展。项目部定期组织对关键工序卡控岗位的管理及技术人员的业务培训，提升技能水平，强化责任意识；完善各岗位人员的工作职责，从源头上夯实基础管理工作。项目部必须把关键工序卡控作为日常管理工作中重要内容进行管理，使其成为各级管理人员的工作重点，尤其是技术人员和现场领（带）班员，更要作为日常开展工作的主要内容和管理行为标准。工程技术都是本程序的归口管理部门，主要负责编制关键工序质量控制文件及指导实施。安质环保部负责实施关键工序的具体核查控制活动。（1）由项目总工程师牵头，参照公司施工关键工序控制责任划分及检查频率表，制定出适合本工程的关键工序的单项施工技术方案（控制措施），方案（措施）中必须明确项目部的管理部门及管理人员对关键工序的职责分工、卡控方式、检查频率及工作痕迹等。（2）项目部把每道工序、每个工点的检查、卡控责任落实到具体人头，并建立相应的台帐；同时要建立各级检查问题库，将问题库与台帐进行对应管理，以此作为考核员工的主要依据。（3）项目部做好每遒工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作，其中要明确每道工序卡控的内容，工序卡控责任人员应熟练掌握工序的设计要求、质量验收标准、安全操作规程等，以提升自身的业务水平，确保正确履职。（4）项目部要严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签，以便追根溯源。五、卡控方式2 .关键工序的确认（1）影响结构安全的工序。如：地基处理、深基坑支护、后浇带施工、转换梁施工、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑、隧道开挖及衬砌等。（2）影响建筑使用功能的过程。如：电梯井垂直度控制、屋面防水、山墙渗水等。（3）影响建筑工程观感质量的过程。如：外装饰工程。（4）影响工序交接质量的工序。如：水电、暖通管道预埋件设置。（5）质量特性无法检验或无法直接检验的工序、需经使用后才能暴露出来的工序、需经破坏性试脸才能暴露出来的工序。如：基础灌注桩、地下室防水、钢筋焊接、预应力结构、大体积混凝土工程等。3 .关键工序卡控（1）项目部在施工组织设计中明确界定关键工序。针对确定的关键工序编制作业指导书，其内容应包括：施工的操作方法、工艺流程、质量标准、材料、机具的选配、施工注意事项等要求。（2）项目总工程师根据编制的关键工序作业指导书，向施工技术人员及相关的人员进行技术交底。施工技术人员对施工班组长进行关键工序的交底，规定施工工艺及设备、质量控制及评定标准的书面交底，质检员在施工过程中进行跟踪检查，根据现场存在的质量问题对施工班班长发出现场质量整改通知单并要求其签字确认。质量整改通知单内容包括：存在质量问题内容、整改意见、限期整改时间等。（3）设置质量控制点，对施工过程的技术参数和过程特性进行监视和控制。总工程师组织有关的施工技术人员共同研究过程工序特点，确定需要监控的技术参数和质量要点。施工员和质检员严格按照施工规范和工程质量控制点的要求旁站监控技术参数和质量要点，并填写关键工序旁站监控记录，施工员和质检员检查合格后方可进行下道工序的施工，并在施工过程中的以“三检”制度为基础，实施监控。（4）关键特殊过程实施过程中，质量检查员必须在现场进行持续旁站监控，确保施工质量满足规范及标准要求，并填写特殊过程主要技术参数旁站监控记录。4 .关键工序过程的卡控实施原则实行首件评估聆收制，大力推行样板引路，提高工程质量整体水平。项目部必须坚持''先试验、再施工”的施工原则，全面实行工程施工首层、首段、首件工程评估验收制，通过大力推行“试验先行、样板引路、以点带面”活动，提高工程质量整体水平。项目部必须坚持执行施工首层、首段、首件工作评估验收制度,项目经理是此项制度的第一责任人，总工程师为具体落实人。六、关键工序卡控的监督检查1 .项目经理每个月要结合项目安全质量大检查，组织相关部门对关键工序卡控实施情况进行检查，发现问题及时整改。2 .项目部积极配合各级领导对项目关键工序卡控实施情况的监督检查，遇有重大问题及时向上级单位报告。3 .项目部定期通报关键工序卡控监督检查情况。七、上级部门处罚规定1 .项目部凡是没有将每道工序的卡控责任细化到具体人头上或开展关键工序卡控工作的，第一次发现绐予项目警告，第二次发现给予项目总工程师降职处理，情况严重的给予撤职处理，第三次仍没有开展此项工作给予项目经理降职处理，情况严重的给予撤职处理，凡是被撤职的人员进入黑名单。2 .工序卡控责任人没有履行卡控职责的或履行职责而没有留下工作痕迹的，每发现一次给予5007000元的罚款，凡是一年内被处制达5次以上的人员，给予降低岗位的处新。3 .有权执行处罚的机构为公司安全质量稽查队、片区技术服务组、公司成立的专项检查组以及由公司领导带队的检查组。项目部所有员工务必高度重视，加强领导，牢固树立“百年大计，质量第一”和“工程质量终身负责制”意识，本着为国家、为社会、为企业、为自己、为家庭负责的态度认真履职，严把质量关,加强过程控制，坚决杜绝违规行为，遏制各类质量事故和不合格产品出现，确保工程质量，不断提高项目部工程质量管理整体水平。附件：施工关键工序控制责任划分及检查频率表抄送：项目部各单位，存档。人工挖孔桩施工过程卡控记录表施工楼栋：卡控现日卡控关点枪去记录检衣日期tt*5.安全XjS文武并签字放线、定位如俎、中心.地收定位，孔板口法，垂玄度锁口圈窗度不小于25Omm.ift度不小于30OfnE孔班出土桶装土不也过桶容枳的80沏出土注意IWttiII孔椎纲筋蔽钢旃N径.间距、炜按长度拉轴i:refu炊慈要求（6工孔口防护是否设置钢筋网片防护,孔口边次汽¥80超防护栏杆.并挂密目安全网孔雄11风孔深超过IOm配品通风iS符并通风作立悭气体检测上下作业安全作业人0安全绳、安金桁及绝缘收、Tit,上下孔必须栓安全漏起吊设善及压起吊设翁是否正常,施工前试吊装,坛面配，nM楼计比行是否满足装求孔底沉渣处理灌注混凝上前,清理孔底近港.沉渣厚度不超过30cm注：1、卡控记录表里检查记录如检龙合格填写：“己检自，符合要求“，如检在不合格由检包人填写不合格项及整改要求返回作业班组直至整改合格.2、此改为人工挖孔械施工过程卡控衣，检查演率为一周至少一次，过程卡拄记录表没检查一次必须曾有相应过程检三记录.严禁检戊后未达到整改要求报门施工.MTXtt:M员：林号长：安全员：安全总Jtt：
