特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度.docx

特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）生产特种设备质量安全主体责任，强化主要负贡人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例及特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定（国家市场监督管理总局令第74号）等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3职责3.1生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，建立并落实特种设备质量安全主体贡任得长效机制。3.2特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险口管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险口管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人。3.4特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业（单位）特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。4控制程序4.1根据企业（单位）落实主体责任要求，由质量安全员负责口管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2日管控4.2.1口管控风险内容参照各类特种设备的XX风险管控清单4.2.2工作期间,特种设备质量安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日XX质量安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。4.2.3对于口管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题,明确贡任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改：对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查4.3.1工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患。43.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备质量安全信息等，分析各单位的特种设备质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3对于周排查形成的特种设备每周（质量）安全排查报告，应及时报至特种设备质量安全总监，抄送相关责任负贡人，使其知晓存在的特种设备质量安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施,确保特种设备质量安全风险可控。4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除：对情况夏杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4月调度4.4.1根据落实主体贡任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备质量安全总监关于特种设备质量安全管理工作的情况汇报。4.4.2由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设冬质量安全管理工作情况，主要包括口管控、周排查中发现的重大特种设备质量安全风险问题及整改情况，日常特种设备质量安全管理情况的汇总分析。4.4.3由特种设备质量安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备质量安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备质量安全口常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。4.4.4对于口常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4.4.5由企业（单位）主要负责人对特种设备质量安全管理工作作出指示。4.4.6特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负贡人指示，制定下个月特种设备质量安全管理重点工作计划，并形成特种设备每月（质量）安全调度会议纪要。特种设备每周（质量）安全排查报告日期：年月日第周上周（质量）安全风险隐忠问题整改核实情况本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况本周（质量）安全管理情况评价（质SD安全风险可控，无较大（质SD安全风险幽患存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点（质量）安全管理m意见：签名：年月日（质量安全总监意见：签名：年月日特种设备每月（质量）安全调度会议纪要()月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员:会议内容：1、本月巡查主要问题：2,本月整改方案落实情况：3、本月还耒解决的问题：4、月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5、其他（质量）安全事项：6、会议研究采取的安全措施：备注特种设备（压力容器）月度安全检食表检查日期:序号检查项目检杳内容检杳结果合格不合格1台IK1.在用压力容器逐台编号、存记、建立台联；22.在阳战力容婚定期检S.严禁超Iw使用，33、仃定期校JS记玳：4状各本体情况1.设备本体无明显的拗坏：52、表面无油垢、泞灰等污生物：53、war®.表面不得有裂纹.气孔*夹渣；74.人孔'于孔、打头（端击）等处无温温：85.航水;8、井污阀及其府道无泄iW.布局今理：9本体1、乘11安装在基地面上，无隙斜观自；102.底希:平整桂囿,不得有活劭现侬：11外部连接。外部管道连接处不得有松动、用位现象，12安全附件1、安全观的安装位置在容器的M高位W.每年至少校找一次，校段后加铅封，记录齐全I132.压力表极限刎取值为工作Hi力的1.5-3倍,表盘也径不小于100m.压力&的低度符隹短定,此校验并在仃效期内.143、安装了超温、超H；报警装况并完后有效I15设卷运行叁致1.设符的必行参数、包括压力、UiU等在允许的恒眼内，不存在秘温.超IK等运行.162、运行的仪器仪表运行参政正常.与UBt的水位我.Ai力,St1.173、运行记玳中的各项参数记录与实际一致.在容许的藕圉内：检查存在的问题：检查人员：检查问题整改落实情况：史查人：亚查时间：年月日说明：本检ft衣根据特种设备安全监察条例3和£压力容器安全监察规程3等规定编制.特种设备（起重机械）月度检杳记录表安装傅建检伤时何检资人注册登记号设任名移设在型号检出项E1.检iS标Jft检塞结果整改情况符合不符合恭碑与纨城J±KM2M结实.无变形.若艮敛轨遒变形或Ipf箱在规定而园之内机械系统所在螺帽.福强度缘悭坚固,力矩第冏到位.W鳍无欧杂缺筋,符合技术规莅要求.安全可靠吊钩的止股钩保险装置完好，陵拓破在规定数用钢傥绳的断纹数成变形在允许甩IHN内，间措良好行走机构.提升、变闻、也扬机构装界完好灵敏各类IU位拓、连做装置性能良好,更敏可旅itt轮、导向轮无翼依，无SftWI现象，iWittftif.转动无卡海现象电气系统电气控制装置灭放可靠.敌第威示布相故障信号、运行未作警示灯、警玲等先纾右效操作开关昊活可称，各信号灯显示正常钿路保护.i电保炉.过流保护和Si料保妒好装理完好,动作义敏专用眼明灯完好，赚度符合要求电气室内配缶足够的二辄化磷.干粉灭火器起卓机械检测仪上、指示戕,警示器等完好、准确安全装置爬心.通道、平台等临时防护栏按要求设置到位，结构强度濡足要求各类孔'洞等设置仃流板强项满足要求吊的、行走部分及设各四周在拜告标志或涂在警示色标役备芬期安全保护装置符合技术规范要求以上检有点均包括设台本介和附属设苗.打月检百次,由特种次番安全管理人员实施.校杳结来判定：无何图划无此项划-行间的划X并注明存在何愿原因.特种设备（锅炉）月度检查记录表检查地点：检查日期：年月日检杳项目检查内容检隹结果备注符介不符合锅炉本体及其运行状况1副炉在检验"效期内，2在设v显位组光姑特种设备使用肾记证.3产必济牌、注色及其有关标士是否完好.«1本体、ttUIfMf1.管路部位、焊接（ttffi接头f位行无裂纹'过热、变形、泄涮.机械接触利仇等.5外衣IM有无腐蚀,有无片常结霜.站露等6隔热层有无破损、脱落、潮湿、他冷，7检Ai孔.信号孔有无海液.海气，枝潴孔是否通畅，8*炉与相邻普道或者构件有无异油振动、响出或各相”燎擦.9支承妖者支庵仔无报坏,基础有无下沉，攸斜、开裂.岐附件是否齐全、完好，10UfJi（硫水.抻沟）装置是否完好.11运行期间是否右融在.超混、超收等现象.12比体仃按地装Bt的检直接地装置是杳符介瞿求.13桃炉运行符合规苞察求.14能正常有效燃烧.附属设施15烟道、通14厥物.及时指除烟尘.16的炉附属电机运转正常.线路正常.17砧环泉的我柏器、填料函和的充分.18运转循环东柏承出度符合要求.安全附件及仪表19安全附是否完好.校验报告是否花竹效期内。20安全阳是否有i*.放空管是否通畅.防闱幅是否完好.21压力表是否完好,检定直书在有效期内.22压力表外观、精度殍级、破程是否符介要求.23同一系统上各压力表的读数是否一致，24测阻仪表是否完好，校检i£书是否在在效期内，25测温仪表的量内”JmwmttQ花树是否见配.26测温仪表及或二次仪表的外观是否符合规定.27液便计外f1.!及其附件是否符合规定.28液位计的定期依健维护是否符合烧定，水处理设施29水处理设地正常运行.水质符合要求.其他30作曼人员是否持证上岗.31特种设备作业人员的操作处否符合要求.32是否以写交接班记录.33是否配备了足够的消防应急救援器材乩放置合理.34勖炉房的操作间是否整洁，检查存在的问题：检查人员：检查问题修改落实情况：复查人：史查时间：年月日