数据分析和应用控制程序.docx
数据分析和应用控制程序文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共4页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：确保与产品、过程和质量体系有关的数据得到收集、整理和分析,为评价和改进质最管理体系提供依据。2 .适用范困：适用于质M管理体系相关过程、产品的有关数据的收集、整理、分析和利用.3 .职责：3.1 品管部：负贡组织、指平和督促各部门收集、统计和分析所需要提供的数据资料：3 .2各部门；负责对所负员提供的数据资料进行收集、统计和分析，并在必要时采取相应的纠正预防措施，4 .定义：无5 .程序：5.1为使公司管理层迅速拿握公司的产MMiG趋势、运行能力、顾客满意度等各项状况,各部门需对以下项目和内容的绩效数据和资料迸行收集、整理、统计、汇总和分析、评价，确保公司质量管理体系有效运行，持续改进其有效性：5.1.1公司年度质盘目标的达成状况统计：田管理代表根据每年质盘目标的实际达成状况,将其统计汇总在“年度质埴目标达成状况和趋势分析统计表”中,经总经理核准后存档：5.1.2顾客抱怨（投诉和顾客退货产品的分析统计:H1.品管部门根据每月实际所发生的产品质量状况和客户投诉状况,于次月初K）日内统计汇总上月的“客户退货DPPjr、”客户投诉次数，经部门经理审查、核准后,录入本部门KP1.报表,并存档；5.1.3频客满意度的调查、分析统计：H1.业务孤按工顾客满意度管理程序规定,根据每年度顾客调查的实际状况,于顾客回复后的二周内将其统计汇总在“顺客满总度分析报告“中，经部门经理审核后，自行行档,并拷贝一份给DCC保存；5.1.4产品销售业绩的分析统计：H1.业务部报据每月产品的实际销冉业绩状况,十次月初10日内将销小数据汇总在本部门KP1.报表中,并发送一份给DCC保行；5.1.5生产目标完成状况分析统计：由生产部根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况，于次月初10日内将“计划达成率二“物料损耗率等数据统计、汇总、分析和登录于本部门KP1.报衣中,经部门经理审核后存档，并提供一份给DCC保存；5.1.6产品交付绩效状况的分析统计：由业务部根据每月产品的实际交付绩效状况，于次月初10日内统计上月的“产品按期交付率”，并录入本部门KP1.报表中,经部门经理审查、核准后.交DCC存档：5.1.7持续苴进顶日状况的分析统计：由总经理办公室按*持续改进控制程序中的规定，根据每月持续改进项目的实际执行和完成状况.于每月前10日内将上月情况进行汇总统计、分析、存档：5.1.8内部侦量审核状况分析统计：由内部质吊审核小组按号内部审核管理程序h4过程审核管理程序h£产品审核管理程序中规定，根据每年内部质量审核（包括过程审核和产品审核的实际执行和/或完成状况,统计汇总在“内部质猿审核总结报告二“过程审核总结报告”、“产品审核总结报告”表中,经内审小抓组长审查、管理者代表核准后,由DCC行档；5.1.9供应商提供产品绩效状况分析统计：由采购部按供应商管理程序中的规定根据每月供应商实际提供的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总后，经部门经理申交、核准后存档：5.1.1。产品所4状况的分析统计：由生产部依据每月所生产产品的质鼠状况，于次月初IO日内将“良牯率”统计、汇总、分析和登录于本部门KpI报表中,经部门经理审核后存档，并提供一份给DCC保存：5.1.11设备预防保养目标统计:由生产部按生产谀备管理程序中规定，根据每月机器设备的实际预防保养目标（设备故障停机率状况于次月初10日内将其统计汇总好,经部门经理审查、核准后，由生产部存档:5.1.12质出成本的分析统计：由处管部按外质量成本管理程序中的规定IU树，每月对各部门提供的内部损失质量成本和外部损失质属成本进行收集汇总,于次月初20号前,统计汇总在“月度质St成本核算表与分析表”中,并进行对比分析、结构分析和趋势分析；5.1.13员工满意度的调宣、分析统计:南人事行政部按寸员工激励管理程序中的规定,根据都年度员工满意度调查的实际状况在员工满意殴调查后的二个星期内进行统计汇总、存档。5.2数据比较:公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标的进展进行比较：5.3公司级数据和资料的分析和使用的由势主要用来：5.3.1优先解决与顾客相关的问KS：5.3.2确定关魅的与顾客相关的趋势和相互关系,以支持产品质量、交付、服务等状况的评审、方案决策和长期策划；5.3.3从使用中产生对产品信息及时报告的信息系统。5.4年度绩效目标/指标的确定和收集：54.1各部门在母年度结束前,根据公司年度经昔计划，结合公司生产经营状况，与管理层共同策划确定所负优和主导的质址管理体系过程（即：CH过程、SP过程、MP过程）绩效指标/目标，经总经埋核准后，统汇总于“年度KPI一览表”中，由各而任部门按文件规定落实和执行：5 .4.2各部门根据“年度KP1.一览表”中所炭定的统计嫉率,于每月/每季/每半年结束后对所负责的指标/目标进行收集、统计、汇总和分析，并对未达成的指标/目标项目，按MU正预防措施控制程序A之规定进行纠正和茂进作业，以确保公司责吊管埋体系得到有效运作，并为公司面层管理进行经营决策提供依据，6 .相关文件：6.1 4质量目标管理程序：6.2 4纠正预防措施控制程序B;6.3 经营计划控制程序:6.4 ，检睑和试股控制程序；6.54 不合格品控制程序；6.55 持续改进控制程序；6 .7生产过程控制程序：6.84顾客满意度控制程序；7 .质量记录:7 .14年度KPI一览表8 .潼程图：无
