市抗旱防汛服务队年度部门预算公开情况说明书.docx

市抗旱防汛服务队年度部门预免公开情况说明廿目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、部门/单位职贡主要负货农业灌溉和农村人畜饮水管理；抗旱防汛物资那材储备、应急抗旱防汛物资运输、防汛抢险和救援、供应抗旱设备和物资机具、应急供水：认或贯彻执行国家关于河道管理的各项方针、政策和法令，制定河道治理计划,加强河道管理.维护水工程和人民生命财产安全：建立健全河道管理各项规章制度,加强河道及堤防的检查和维护.二、机构设置情况市抗旱防汛服务队为市水务局卜属差额拨款科级事业单位。截止年年末，市抗早防汛服务队实有人数人，编制外长聘人协人，退休人加人.三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直M单位畏算在内的汇总情况。年部门收支总预免万元.按照综合预生的原则,部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、R生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.（一）收入预算年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1.2）“包括：一股公共预算收入万元，占：政府性奉金预算收入O万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%：其他收入。万元，占0%。图1：收入预算构成一第公并找JWt入BIrHI基念MIC收入上年tA"入，冥做入<-）支出预兑年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：居本支出万元，占；项目支出万元，占：上年结转O万元，占0%.三、般公共侦算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：社会保障和就业支出万元、其他支出O万元、卫生健康支出万元、农林水支出万元。具体安排情况如卜（详见部门CY1.位）预算公开表4,567）：图2：支出预打构成U½1W*tii三P1.OSi林木支出4RtWsaiaM他支出<-）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长，增长的主要原因是人员经责培加。共中：人技经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效匚资、机关事业单位基本养老保隐缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴附、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴责、住房公积金、医疗责、其他工资福利支出、离休我、退休费、退职（役）费、扰恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险班、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出O万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询资、手续费、水费、电费、邮电费、取暧费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被袋购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通敢用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设品购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预兑财政拨款项目支出预算万元，比年预兑增加万元，增长0%,增长的主要原因是项目增加、年公用经费全部列入项目预算。（三）支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预算数为万元，比年预并增加万元，主要原因是工资谢第。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为万元，比年自算减少万元,主要原因是人员变动。3 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为万元，比年预免增加万元，主要原因是基数调整.4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是基数调整。5 .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年部分资金列入专户预免“五、部门（单位）-般公共优算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。<-）“三公”经费情况说明“三公”经费愦算0万元，较年预算增加0万元。1 .因公出国（境）费用0万元，比年预兑增加0万元，增长0%.主要原因是本部门无因公出国（境）费用.2 .公务接待宽0万元，比年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费。3 .公务用车购巴及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费。万元）,比年预算增加0万元,增长0%，主要原因是本部门本年公务用车保有量:无变化。<-）培训费愦郭情况说明4 .培训费0万元，比年预尊增加0万元，增长0%,主要屈因是本部门无培训费支出。<三）会议费假算情况说明5 .会议费0万元，比年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无会议费支出。六、一般公共预尊财政拨款机关运行经费情况机关运行经费。万元，比年货算增加。万元,增长。，与上年持平。七、政府采购安排情况年机关及所属预算部门政府采购预算总额O万元，其中：政府采购货物预算O万元，政府采购工程预算O万元，政府采购服务演算O万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额O万元，小微企业预留政府采购项目预免金额O万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房O平方米，价值O万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值O万元,年拟采购固定资产约0万元.九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。<-）非才兑收入情况本部门/单位年无非税收入.（三）重点项目情况项目名装市农业水价综合改革信息管理平台云空间租赁维护费，项目概况：为保证农业淞溉机电井、控制闸门、计地设施、监控设施正常运行，申请对农业水价综合改革信息管理平台云空间续交租赁费用，确保农业灌溉管理工作正常进行，农业水费收缴任务顺利完成，实施主体：巾抗旱防汛服务队实施周期：年I月至年12月年度预免安排：万元佞期总体目标：确保农业濯溉管理工作正常进行,农业水费收缴任务厥利完成。（四）部门管理转移支付情况未安排预算，部门管理转移支付表为空表。（五）国有资本经营预和支出情况未安排预算，国有资本经营预免支出情况表为空表.十、预算绩效管理情况<-）年预算绩效管理工作情况。按照E中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的面:见“中共省委省人民政府关于全面实施预免绩效管理的实施意见等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况。年度，按照“选中请资金，港设设目标”的原则，纳入部门陵算管理的部门，单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定明年度预兑一并公开项目I个，公开率为100%.2.绩效运行监控情况，年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个.占本部门/单位项目的HX）%。截至7月底.如期完成饯算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。'双监控”发现存在的问题：无。开展19月绩效运行监控项目I个，占本部门（单位）项目的100%,截至IO月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目I个,完成率为100%.“双监控”发现存在的问题：无“绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无.3 .绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共I个.其中，部门单位）整体支出。个，项目支出I个，转移支付项目。个，绩效自评覆盖率为100%：绩效自评结果随部门决算报送财政和陆决算公开情况：暂无公开。4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，年度增加部门预免项目2个，增长率80%.同时对政策和项目资金管理作出调整的。个。（二）年绩效目标编制情况年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标9个；项目支出绩效目标困绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度.设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、令理可行，符合规定的格式要求，十一、名词解择I、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预尊、国有资本经营预算安排的财政拨款数，2、一般公共畏算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费人其他非税收入.4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，6,项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出保算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通货、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。一抗旱防汛服务队年月日附件：1 .市抗旱防汛服务队年部门/单位预算公开表2 .市抗旱防汛服务队年部门/单位整体支出绩效目标及自算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目项算数项目预算数一、一般公共预尊财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预免收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附届单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入