市疾病预防控制中心年度部门预算公开情况说明书.docx

市疾病预防控制中心年度部门预算公开情况说明电目录第一-部分部门/单位基本概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案B要求,现将年部门预算公开如下：一、部门/单位职贡疾控中心是市卫牛.健康委员会（市疾病预防控制局）所属公益一类事业单位，为正处级，加挂市卫生监督所牌子。主要职费是：（一）负货指导全市各类传染病信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等传染病防控口常工作,开展重大公共卫生问题的调查和危害褥估。（二）承担传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病、学生常见病、病媒生物传播疾病等预防与控制，开展疾病监测与预警，（三）建立完善传染病监测预警体系，加强应急队伍和能力建设，开展病情监测、风险评估、预警监测、流行病学调查：承担救灾防病任务,调杳处置垂大突发公共卫生事件“（四）承担健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病监测、评价和流行病学调查；负贡公众健康与营养状况监测与评价，提出干预策略和措施。（五）承担法律法规赋予和主管部门授权的市级传染病防治、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业R生、放射I1.生、学校口生、消毒产品、健康相关产品等监督执法工作，依法组织查处违法行为。（六）实施全市满意规划，指导预防接种体系建设,组织使防接种、搐防用生物制品的使用与管理、监怦检查等工作。（七承担疾病病原微生物、鉴定和物理、化学因子等各类疾病愎防控制检验检测评价：负货全市疾病预防相关检验检测工作的质址控制.（八）组织开展他康教育与健康促进、公众他康指导和不R他康行为干预、卫生健康法律法规及标准的宣传普及.（九）开展疾病预防控制技术应用研究，提供技术咨询：（十）完成市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）交办的其他任务。二、机构设置情况<-）机关内设机构市疾控中心设下列内设机构（均为正科级）（一）办公室：<-）质量控制和健康教育促进科：（三传染病预防控制科：（四）公共卫生和食品安全科：（五）鼠疫防治和应急处置科：（六）慢性病预防控制科；（七）地方病预防控制科：（八）检验科:（九）公共卫生和职业病预防控制监&科:（I-）医疗卫生监督科：（I-）综合稽查科。市疾病预防控制中心全额拨款事业编制名。设主任名（正处长级），党组织专职副书记名（副处长级），副主任两名（副处长级”科级领导职数名（含传染病预防控制科、公共R生和食品安全科、慢性病预防控制科副科级领导职数各一名）<>（二）参照公务员法管理单位按编制部门批或“三定”方案编写，本单位为事业单位管理。（三）直属事业单位我中心为全额财政补助事业编制单位三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况.年部门收支总预算万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支组均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。< -）收入预算年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入万元，占%：政府性基金预算收入。万元，占0%：上年结转收入万元,占；其他收入万元，占。图我标箱->iinwwaRttiMMfrt三jftb三Mrx（二）支出预算年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占：上年结转0万元，占0%.四、一般公共债算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出方元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元、其他支出0万元.具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4.567）：图表标*TB公升呻支出公其安堂支比三*x,毋TpB出ttwwutftMfttsxpxaaxwsMSOJ< ）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长，增长的主要原因是本年度人员工资较上年增加。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴协、职工玷本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴烟、共他社会保障缴费、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗步补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境费、维修（护）费、租赁费、会议黄、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料附、劳务物、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护效、其他交通费用、才兑金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设需购置、专用设备购置等.< -）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年搐算增加万元，增长,增长的主要原因本单位项目经费增加。经济社会发展项目0个，主要是项FI1、项目2、项目3,保做运转经费I1.个，主要是项目K疾控中心基本公期补助154号（中央）经费：项目2、疾控中心重大传染病防控补助资金161号经费；项目3、年鼠疫防控经宽；项目4、年食品安全风险监测经费；项目5、副咬防控经资170号：项目6、I1.j疾控中心医疗卫生机构能力建设160号经费：项F1.7、疾控中心医疗卫生机构能力建设160号经费：项目8、医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养106号经费：项目9、市疾控中心重大伤染病防控经费X4号经费：项目10、重大传染病防控经费:项目11、市疾控中心基本公T167号（中央）经贽.其他项目。个，主要是项目1、项目2、项目3.< 三）支出功能分类说明1 .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为O万元，比年预尊增加O万元，主要原因无“五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经历、培训费、会议费等情况。<-）“三公”经费情况说明“三公”经费便算O万元,较年预算增加（减少）O万元。1.因公出国（境）费用O万元.较年预算增加（减少）0万元.增长（下降）0%.增长（下降）的主要原因是无。2 .公务接待费0万元，较年预并增加（减少）0万元，增长（吓降）0%,增长（下降）的主要原因是无.3 .公务用车购置及运行维护费。万元（其中：公务用车购置。万元,公务用车运行维护费。万元），较年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%,增长（下降的主要原因是无。（二）培训费预尊情况说明4 .培训费0万元，较年预算增加（减少）0万元,增长（下降）0%,增长（下降的主要原因是无。<三）会议费僮算情况说明5 .会议贽0万元，较年预竟增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下降的主要原因是无。图表标JBb¼a«>>«因公型a<a>用六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费0万元，较年愤并增加（减少）0万元，增长（I：降）0%,增长（下降）的主耍原因是无.七、政府采购安排情况年，部门（单位）政府采购畏算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预和0万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预免金额O万元“八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明<-）政府性基金预算支出情况年使用政府性掂金愤制拨款安排支出O万元，较年预算增加（减少）O万元，增长（下降）0%.1 .交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）年预算数为O万元，较年假算减少O万元,主要原因是未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。（一）非才兑收入情况年本部门/单位涉及非税收入，年计划征收万元0英中：中央省级）批准设立O个.分别计划征收二类疫苗款万元。说明：如果年无非税收入，请写成“本部门/单位年无非税收入J（=）重点项目情况（一）项目名称市疾控中心食品安全风险监测项目.（二）项目概况本年度监测工作在全面部署总体任务的同时，进一步强化了调查、采样、检验、网报和分析评估阶段的技术要求，将质量管理思维和活动贯穿到各实验室和所有检验人员,贯穿到监测工作的全过程。市疾捽中心专题研究和解决监测工作方案、资金使用和重大技术问题，要求全体监测人员提高质量意识、严把监测质量，一以贯之地做好监测工作质量。实际监测工作沿用国家和省上体系，按食品中微生物及其致病因子监测和食品中化学污染物及有害因素监测两个系列独立运行、独立分析、独立上报.<三）立项依据依掂小疾控中心食品安全风险监测项目支出绩效目标。（四）实施主体市疾控中心食品安全风险监测项目1.产出指标完成情况分析.（1）数量指标，全年共监测份样品,对各医疗机构举办了I次全市食源性疾病监测及事件调查培训班，培训了£食源性疾病监测报告工作规范（试行），并完成全市督导I次.（2）质量指标。严格按照相关标准进行病例个案审核，开展疾病事件调查并上报审核,食源性疾病报告及时率、完整率和-，致率达100%。（3）时效指标，全部按照文件要求时限对结果进行上报。（4）成本指标。市疾控中心通过公开询价采购试剂耗材等达到控制成本的目的.2 .效益指标完成情况分析，（1）经济效益C通过开展工作，提高了食品相关指标的检测水平和能力，为国家食品风险评估中心提供原始基础数据，提升了食源性疾病的识别、治疗与防控的能力，保廊人民群众的身体健康.<2）社会效益.为全市人民占尖上的健康提供保障，特别是在中秋节、元旦、春节前开展全市食品安全风险监测评估工作“<3）可持续影响“持续动态地为全市食品安全工作提供技术支持。3 .满意度指标完成情况分析。根据近年来我市食品安全风险监测工作现状和整体效果然合评价，全市人民对中心开展的食品安全风险监测工作比较满熊，特别是在重要传统节日前开展专项食品安全评估.（五）市疾控中心食品安全风险监测项目全年预算数万元。严格落实相关法律、法规，以及国家