采购部岗位说明书.docx

采购部岗位说明书X有限公司二O二四年八月组织架构及人员编制3部门职责4岗位明细关7分管副总岗位说明书8采购主管岗位说明书9采购专员岗位说明书10组织架构及人员编制编写审核批准部门职责一、总述1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规以及政府部门的有关规定。2、按照公司中长期及年度计划和经营目标，负责编制本部门的工作计划并组织实施，为实现企业经营目标做好本部门主管的工作。3、根据本部门的职能和业务分工，制订与管理与公司实情相适应的管理办法、管理规定、实施细则、工作程序等规章制度和方案。4、负贡加强本部门内部各项管理，制订内设机构（小组、模块）的职贡分工、岗位职责等各项管理规章，并定期进行检查和考核，以确保本部门职责得到贯彻落实。5、按专业分工要求，审核并参与有关文件的会签；按照财务管理有关规定，加强本部门负责的专项费用管理：按照外部提供过程产品和服务的控制程序文件要求，履行好本部门采购职责：按照安全生产和保密工作要求，做好本部门安全生产和保密工作。6、负责有关专业信息的传递、档案资料管理：负责对口部门的对外联系工作。7、负贡本部门负责的专业技术人员培训I、体系队伍建设建全工作。8、负责对公司所属单位及成员企业进行相关业务指导与服务。9、负责完成公司领导授权或交办的其它工作，及配合其它部门开展的工作。二、分述1 .部门管理1、负贡组织内部培训工作。对其业务水平、技能能力定期检查，抓好工作纪律；2、配合行政人事部门对人员所持“职业资格证”进行收集、换证跟踪等管理：3、负责本部门员工绩效考核2 .采购管理1、负责严格执行公司采购管理制度，采购物资实行询价、比价、议价原则，核定采购物资的价格是否合理，努力降低采购成本，做到质优价廉；2、负责采购物资采购申请计划监控，物资货期跟踪、发票索取；3、负责主要供应商的资信情况调查和评估管理，并定期更新合格供应商名录及采购合同评审；4、负责供应商开发、评审与培育，按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商：5、负责供应商档案的建立管理、售后的服务协调、供应商帐期及采购成本的管理：6、负贲价格体系统管理，组织学据原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态：7、负责采购信息的记录以及采购基础数据的维护；8、负责采购合同审核签订，合同明确质量要求、交货期、付款条款、售服问题方面条款，采购合同归档管理：9、负责办理采购物资报验和紧急放行手续，负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施：10,参与产品及物料的价格成本评估；11、金蝶系统维护。3 .标准化管理1、收集、宣贯业务相关展新的法律法规、标准文件、公司标准等:2、协助完成工作制度及流程、操作规范和技术标准等的撰写工作：3、完成本部门各种文件的标准化审查和监督纠正工作：4、参与公司标准化、规范化工作。5、负贲响应培训需求，提供本部门标准培训，参加相关标准培训。4 .保密管理1、保守国家秘密，不以任何形式泄露所掌握、知悉、管理的国家秘密。2、遵守中华人民共和国保守国家秘密法和上级机关、X有限公司颁发的各项保密规章制度。严格遵守和履行涉密人员行为“十不准”及涉密人员对外科技交流保密守则。3、自觉接受各级保密管理部门的监督和管理。4、学习保密知识，提高保密技能，积极参加布关部门组织的保密教育培训。5,发现泄密隐患和发生泄密事件，立即向公司保密办公室报告，及时采取补救措施，并协助配合有关部门进行查处。部门负责人行政人事部审核批准岗位明细表序号岗位名称岗位编号编制人数1分管副总（采购）03-0011人2采购主管03-0021人3采购专员03-0031人编写审核批准分管副总岗位说明书岗位名称分管副总（分管采购）岗位编号03-001所属部门采购部直接上级总经理直接下属采购主管、采麴专员考核类别按公司薪酬管理制度执行由位概述负责制作与现金银行的各类记账凭证、应付账款和税务申报1,负责制做与现金和银行存款相关的各类记账凭证；2、登记进项发票台账,管理进项发票，计提应交税芟、认证发票；3、登记承兑汇票备套簿；4、计算应付利息，收集并;匚总借款合同；5、负责期间赘用和其他往来科目明细账；6、负责水电、食堂密费、福利班等的分磁,制作各种社会统筹保险、公积金计提分录；7、依据费用报销流程,审核公司各部门的费用报销等单据；8、依据付款审批流程,审核付款申请单据；9、及时登记应付账款明细台账，催收采购发票，发现并及时上报应付账款疑点并跟踪处理；10、根据公司相关规定，收集各供应商对账单并存档；11、按时对大额发票、合同进行扫描归档；12、其他收益类台账登i和分据;13、月度、季度税务申报，并整理每月申报资料归档；14、每月整理凭证附件，整理并装订凭证；15.上报各端口财务数据；16、协助部门领导做好部门内务工作，完成财务部领导临时交办的其他任务.职位权限1、各类记账贤2、应付台账由3,税务申报和,证录入金蝶系统规范性，整理凭证并装订凭证；'核和登记；相关资料备有；学历要求专科及以上专业财务类相关专业年龄要求25周岁U1.t性别不限工作经黔3年以上管理经脸不限技能素质1.拥有初级以上会计职称；2、有良好的职业素养，有较强的史任心，思路清晰，专业知谢1.实，对财务软件操作熟练；3、精通财务核算工作.暑编写审核批准岗位名称采购主管岗位编号03-002所属部门采购部直接上级分管副总直接下属采购专员考核类别按公司薪酬管理制度执行岗位概述负奏组织领导公司的产品的供应，并建立产品的供应管理体系，璃保产品供应的及时性、稳定性、合格性，制定、组织协调公司及部门的采购计划，达成公司所期里的货物种类、庠存及利润目标.1,负责采匏部日常工作，根据企业具体需要提出采购计划；2.采购计划经领导审批后,负责组织实施，并监控采购的具体过程；3、负责大批采照商品的谈判，负责采的合同的签订；4、如果是招标采购，则需组织招标工作，评估苣理供应商；5、定期向领导汇报采购进程，及时解决采购过程中遇到的问题；6、在规定时间内完成采购任务,并尽量减少开支；7、进行采购人员培训，提高采购人员的工作水平，监督采购人员的采购业务,防止违反公司规定的事情发生.1.本职工作建议、不符合采购程序要求拒绝权；2、拒绝超计划采购物资，采购物料跟他权；3、供方考核信息调直权与处理建议权；4、采烟物资未经检鸵制止入库权.学历要求大专及以上专业信息管理、采购相关专业年龄要求28-45周岁性别不限工作经验2年言理经验技能素质要求1 .良好的职业道德，对企业忠诚，为企业争取最大利润;2 .具有全局观，能把握供应链全局，找到更好的供应链；3、善于计算总成本和三握采购技巧；4、具有团结协1乍精神；5、细心、认真、负贵.8编写审核岗位名称采购部专员岗位编号03-003所属部门采购部直接上级采购主管直接下属无考核类别按公司薪酬管理制度执行词位概述在部门负责人指导下，处理采购日常事务，协助部门负击人做好产品的年度、季度、月度采购计划和采购物资到位的跟催工作：接受生产计划和采购申请单，战好订单产品申购物资库存状况的评审与采购信息传递联系以及采购合同的签订；做好采购信息及数据的处理与跟踪反馈；及时与供应商、生产部门保持联系，供方档案和采购计划、发货运单等资料的建立健全；参与供方评审工作，合理选择供货商，对市场供货产品相关信息的收集整理；供方意见的整理和反馈；协调内外部关系、建立沟通渠道.1,严格执行物资采购制度及有关规定.熟悉所需物资的性饶、作用、规格型号及市场新产品;2.负责供方选择、评估、考核，管理采炮文件；3、严格按采购）计划进行采购，核实物资库存状况，确保采购物资按期、按质、按量完成；4、对果购计划存有异议时及时反馈生产部门,保持沟通；5、选择合格的供方，填写供方评定记录，建立合格供应商名录，择优采购；6、对采购物资发现存在质量问勉，及时记录并反痍供应商，负友办理退货或索赔事项，并采取纠正措施，跟踪结果；7、对供方多次质量问题或未纠正的问题反馈上级领导及时处理，并建议取消供方资格；8、供方资料、采照文件等档案归档管理，条索目录清晰正确；9、负责与供方定期对账，保证往来账目清晰准确；10.按计划跟催采购物资到货情况并需及时通知有关部门接受，保证货物与送货清单无误;11、及时掌握并反馈市场动态，有效解决短缺物资的供应，严格控制采购成本；12、签订供货合同须掌控好供S物资的价格、质和交期，做到有计划、有控制、有追踪；13、与供应商、生产部门保持密切联系，做好购计划实施的过程控制及信息反馈；14、坚持严格廉洁自律原则，严禁在采购工作中拿取回扣，刁难供方，或徇私舞弊，一经发现坚决予以辞退并追究相关责任；15、对采匏物资交期延误负责；16、对采购物资的质量状况负责；17、完成公司领导交办的反他工作任务.IO1.本职工作建议、不符合采购程序要求拒绝权；2、拒绝超计划采舱物资,采购物*“跟催权；3、供方考核信息调查权与处理建议权；4、采购物资未经检跄制止入庠权.任职资格学历要求大专及以上专业信息管理、采购相关专业年龄要求28-45周岁性别不限工作经验2年管理经脸技能素质要求1、掌握自动化办公软件的使用方法，具备基本的网络知识；2.受过物流采购、沟通技巧、合同法等方面的培训；3、对物流果购工作流程有一定认知；4、具备优秀的沟通能力、协调能力、亲和力和公关能力,对采购成本有一定的明感度；5、工作积极热情，舟引|强，忠诚度高,良好的团队合作精神.修订编写审核I1.