质量记录清单.docx

序号记录名称记录编号使用部门保存期限1受控文件清单J1./4.2.3-01各部门I年2文件收发、稍毁登记表J1./4.2.3-02行政部I年3文件更改申请，审批单J1./4.2.303行政部1年4文件借阅、究制记录表J1./4.2.3-04行政部1年5外来文件清单J1./4.2.3-06行政部1年6质量记录清单J1./4.2.4-01各部门I年7管理目标指标考核记录J1./5.4-01各部门1年8管理评审计划J1./5.6-01行政部1年9管理评审通知J1./5.6-02行政部1年10管理评审报告JI./5.6-03行政部I年11管理评审改进措施表J1./5.6-04行政部1年12会议/培训记录表J1./5.6-05行政部1年13培训需求申请表J1./6.2-01各部门I年14年度员工培训计划表J1./6.2-02行政部2年15培训,会议有效性评价记录表J1./6.2-03行政部3年16培训,会议签到表J1./6.2-04行政部1年17设备台账J1./6.3-01行政部3年18设备维护保养记录J1./6.3-02行政部3年19合同评审记录J1./7.2-01商务部3年20合同台账J1./7.2-02商务部3年21合同修订表J1./7.2-03商务部3年22项目计划书J1./7.3-01软件、技术部3年23设计开发任务书J1./7.3-02软件、技术部3年24变更记录JI./7.3-03软件、技术部3年25设计开发输入/输出评审记录J1./7.3-04软件、技术部3年26工程项目测试报告J1./7.3-05软件、技术部3年27合格供方考察评价表J1./7.4-01商务部3年28合格供方名录J1./7.4-02商务部3年29进货验证记录J1./7.4-03商务部3年30顾客财产物证记录J1./7.5.4-01软件、技术部3年31顾客财产丢失损坏情况表J1./7.5.4-02软件、技术部3年32监视和测量设备台账J1./7.6-01行政部3年NO：J1.4.2.4-01编制:审核;批准:年月日序号记录名称记录编号使用部门保存期限33监视和测量设备检定计划J1./7.6-02行政部3年34顾客满度调查分析报告J1./8.2.1-01软件、技术部1年35顾客满意度调查表J1./8.2.1-02软件、技术部1年36售后服务报告单J1./8.2.1-02软件、技术部1年37年度内部审核计划表J1./8.2.2-01行政部1年38管理体系内部审核通知J1./8.2.2-02行政部1年39现场审核检杳表J1./8.2.2-03行政部1年40内审不合格报告J1./8.2.2-04行政部1年41管理体系内审报告J1./8.2.2-05行政部1年42产品监视和测址计划表J1./8.2.4-01软件、技术部3年43紧急放行审批单J1./8.2.4-02软件、技术部3年44验收报告J1./8.2.4-03软件、技术部3年45不合格品/工程/服务报告单J1./8.3-01软件、技术部3年46数据分析报告J1./8.4-01行政部3年47纠正/预防措施实施表J1./8.5-01行政部3年娟抑：审核，批准：年月日J1.4.2.4-01NO：质量记录清单J1./4.2.4-012016年月