附件3：2014年科服分公司秋季安全生产大检查检查表.docx

2014年科服分公司秋季安全生产大检查检查表1、 安全生产责任制:序号检查项目检查内容检查方式检查结果1认真贯彻国家及上级有关安全生产的法律、法规、规程、规定和要求，建立健全本板块安全生产保证体系、监督体系（含消防、交通、治安保卫组织机构，下同），机构健全，安全生产各项工作符合法律法规和集团公司安全生产监督管理办法及科服分公司制度规定。及时传达上级单位安全生产制度、文件落实上级单位部署的安全生产各项工作。问询及查阅资料安全生产组织机构健全，分工明确，确保安全生产工作有人抓、有人管。安监人员配置符合规定建立安全网络，定期开展安全网活动。安全生产各项工作做到有计划、有布置、有落实、有考核，能有效预防和减少各类事故的发生。各级安监机构及其负责人变动事先征求上级单位主管部门的意见。安监装备满足监察需要2各级安全生产责任制、安全生产规章制度、技术规程齐全、有效，满足生产实际需要，并严格执行。（9分）各级根据国家法律法规、技术规范及上级单位要求，及时更新完善安全生产规章制度。查资料（生产工作例会、教育培训、安全检查及隐患整改、设施设备维护保养检测、危险作业现场管理、劳动防护用品管理、安全责任制及奖惩、安全台帐管理、应急救援措施、事故报告和调查处理、其他）各级安全生产责任制、安全生产规章制度、技术标准齐全，符合实际需要。每年应对现场规程、图纸进行一次审核校对，并以书面形式告知有关人员；每3-5年对现场规程进行一次全面审核重印。安全生产规章制度、技术规程执行情况。结合现场检查编制强制性条文执行计划按计划进行强制性条文执行、学习，以及行业规定、标准、规范的执行情况。现场检查应列出有效的规章制度清单,并确保相应岗位配齐抽查领导、部门和班组资料序号检查项目检查内容检查方式检查结果3明确各级年度安全生产目标，并层层分解、责任落实。各级层层签订安全生产责任书，落实一岗双责工作职责，并根据责任书进行考核。根据上一级单位总体安全目标,层层分解并制订安全生产目标及保证措施,并以文件形式下达。查资料安全生产责任书（承诺书）签订到部门、基层单位、班组、岗位。明确各级领导及主要岗位人员安全生产责任安全生产责任制落实情况季度检查,年终考核总结。在评先评优、晋职晋级等方面落实安全“一票否决”制4各级主要负责人认真履行安全生产职责。主要负责人亲自参加集团公司安全生产视频会议，定期召开安委会、安全生产分析会，及时研究解决安全生产工作中的重大问题。亲自组织开展安全大检查活动，并带头深入基层开展安全生产检查。1、成立安委会，主要负责人亲自主持召开安委会会议2、每月召开安全生产分析会（生产、工程单位），及时研究解决安全生产突出问题。查资料公司主要负责人亲自参加集团公司安全生产视频会议、科服分公司安委会等安全会议。及时传达贯彻会议精神。各级安全第一责任人或受其委托的行政副职亲自批阅重要安全文件。及时协调各单位安全管理相关工作。各级之间安全管理分工明确，界面清晰，不留死角。建筑安装单位和生产单位落实负责人轮流值班或定时巡查制度单位主要负责人亲自组织开展安全大检查活动，并带头深入基层开展安全生产检查，每年带队开展安全生产检查不少于4次。5保证安全生产必要投入，落实各项安全防范措施。监督相关方安全措施费用落实到位。建立健全安全费用管理制度,按国家要求提取和使用安全费用。加强对相关方安全费用落实情况的监督。查资料和现场设施情况设备检修、维护工作正常开展，及时消除设备缺陷和隐患。序号检查项目检查内容检查方式检查结果特种设备、消防设施、防雷设施、工器具定期检测。现场安全设施、消防设施齐全、有效。员工劳动防护用品配置符合国家法规要求。新建、改建、扩建项目严格执行安全设施等“三同时”工作。项目收购前认真开展安全评估。车辆得到定期维护保养、定期检查6确保相关方安全资质符合要求公司系统各级与相关方安全责任明确。相关方安全资质符合要求查资料与相关方应签订安全管理协议或在合同中明确各自的安全职责和义务，以及违约责任追究现场交叉作业制定并落实安全措施。健全相关方人员安全教育、安全技术交底台帐记录。7认真开展隐患排查及季节性安全检查、专项检查及反违章工作，并落实整改工作。制定隐患排查治理工作制度,建立健全隐患排查制度化、常态化工作机制。及时汇总、上报隐患排查治理相关资料。查资料按要求组织开展季节性安全检查、专项检查工作。制定反违章活动方案（反违章管理制度），按制度规定定期开展反违章活动。日常安全检查按照制度要求正常开展,有检查记录。对各类检查发现的问题，制定整改计划，及时落实整改，并实行闭环管理。8认真开展安全生产标准化工作。开展安全生产标准化工作。已完成安全生产达标评审的单位,应每年自觉开展安全生产标准查相关材料序号检查项目检查内容检查方式检查结果化自评工作。9落实全员安全培训工作，确保人员素质符合国家法律、法规和安全生产要求。安全培训纳入企业规划,制定有年度安全培训计划，并落实。查相关材料各级企业主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、法律法规规定的应持证上岗人员均应做到持证上岗。企业资质满足生产经营业务要求企业新员工三级安全教育、员工在岗培训率达到100%,培训内容及培训时间符合规定要求，培训台帐齐全。10建立健全应急管理组织体系、应急预案体系，并按计划开展应急演练。建立应急管理组织体系。各级应急预案体系应完整，符合导则要求，并完成专家评审及备案。查相关材料建立应急预案演练滚动计划、按计划开展演练、演练频次符合规定、演练后未开展后评估；应急装备和物资充足、完好，得到有效管理发生生产安全突发事件，及时启动应急预案。每次预案启动，应及时进行总结。11正确对待每一次事故和不安全事件，严格按照“四不放过”原则进行事故和不安全事件的调查分析和处理。认真吸取各类型企业或工程项目发生的事故、不安全事件教训，举一反三，落实防范措施。各类要求上报的事故、不安全事件，应严格按程序如实按时上报。查相关材料及现场情况根据管理权限组织开展或配合事故（障碍）调查、分析，制订防范措施并落实整改。认真吸取各类型企业或工程项目发生的事故、不安全事件教训，举一反三，落实防范措施。12认真开展“安康杯”、“安全生产月”活动和安全文化示范企业创建活动。各项活动有计划、有形式、有内容、有总结，全员参与率达95%以上。查记录2、 施工安全管理（适用于在建项目管理）：序号检查项目检查内容检查方式检查结果1安全责任制度等综合管理情况安全责任制（安全协议）、安全考核制度及落实情况落实上级安全文件通知精神安全检查及隐患排查治理制度及整改情况安全教育培训制度及教育、安全施工措施交底记录安委会工作制度和安全工作例会制度及记录安全施工作业票管理制度及及执行情况文明施工管理制度及执行情况危险物品及重大危险源管理制度及执行情况现场安全设施和防护用品管理制度及执行情况事故调查处理统计报告制度及执行情况职业健康管理制度及执行情况安全费用使用管理制度及执行情况特种作业人员管理制度及登记情况应急管理制度及培训记录施工机械及工器具安全管理、脚手架搭拆使用管理、临时用电管理、受限空间作业、交叉作业管理、消防保卫管理、交通安全管理制度及执行情况2施工现场布置情况施工场地平整，进场道路和场内道路路面硬化、整洁，排水畅通。查资料和现场情况序号检查项目检查内容检查方式检查结果“五牌一图”按要求设置。施工现场实行责任区域化管理，施工区、材料加工区、设备材料堆放区等分区围护、隔离、标示到位。施工区域由绝缘网、围栏（或提示遮栏）进行围护、隔离、封闭，在出入口旁设置标识。材料堆放区做到定置化管理，并悬挂标识牌。在现场适宜的区域设置箱式或工棚式休息室和饮水点。3施工现场作业环境安全通道是否畅通。资料及现场场地整洁，做到工完料净。工作场所照明符合要求。安全标志警示设置满足要求。防高处坠落措施完善。作业区域与生产运行区域隔离措施到位。4现场作业人员行为施工人员正确使用安全防护用品、用具，资料及现场高处作业配带工具袋，不乱抛物件。严格执行工作票许可制度。作业人员穿着符合安全要求，不吸游烟危险作业和受限空间作业监护安全措施到位5施工临时用电用电组织设计或方案资料及现场修改用电组织设计的意见或文件序号检查项目检查内容检查方式检查结果用电技术交底单用电工程检查验收表电气设备试验、检验、调试记录接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器参数测定记录表用电设施定期检查表电工安装、巡检、维修、拆除记录总配电箱分路和开关箱装设漏电保护器，开关箱内的漏电保护器符合“一机、一闸、一保护”要求。施工用电线路保护措施到位，配电箱防雨、防尘、加锁并设警告标志。移动式电气设备或电动工具电缆（电焊机、切割机等）不得破损、漏电；手持部位绝缘良好。用电生产安全事故应急预案6起重机械装、拆合同及安全协议（资质及责任、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明、自检合格证明、安装使用说明书）资料及现场装、拆工程专项施工方案审批及告知行政管理部门的文书装、拆安全施工技术交底记录安装验收资料、管理制度、作业人员名单及资质装、拆单位专工、安管的现场监督及巡查记录装拆工程生产安全事故应急预案使用登记标志序号检查项目检查内容检查方式检查结果对起重机械及其安全防护装置、吊具、索具的检查维护保养记录异常情况的处理记录总包方（使用方）的专职设备管理人员的监督检查7脚手架情况脚手架搭设前对施工人员进行安全技术交底，并经安全员签字确认。资料及现场经验收合格并悬挂“脚手架验收合格牌工“禁止攀登”牌。搭设用钢管、扣件、脚手板应符合要求，架子搭设场地应平整、排水畅通脚手板铺满、铺稳、绑牢，与墙面间距小于20CM,对接平铺或搭接铺设符合要求。脚手架是否定期检查维护，并有记录。脚手架外侧、斜道和平台应在1.051.2M处和0.5-0.6M处设防护栏杆、0.18M处高挡脚板或设防护立网。直立爬梯超过2米时应使用攀登自锁器，间距不大于30CM高层脚手架高有避雷装置，与架空线保持安全距离并有可靠隔离防护措施8模板支架情况专项施工方案编制、审核、批准，超规模模板支架要组织专家认证。资料及现场支架设置在楼面结构上，要对楼面结构的承载力进行验算。浇筑混凝土要对混凝土堆积高度进行控制。架体搭设完毕要办理验收手续。支架构造、杆件连接符合规范要求。序号检查项目检