加油站规范化管理考评细则要点.docx

4 .员工加油时品种、数量有误，每人次扣5分；钱票找零不正确,每人次扣5分。5 .员工未做到“加一看二照看三二每人扣3分。6 .限车号加油卡客户加油时,未按限制信息加油，每人次扣20分。16遵章守纪（15分）1 .员工上班时间脱岗、睡岗,每人扣5分。2 .员工在站内吸炀、饮酒上岗.每人扣5分。3 .员工在加油或卸油区域运用手机,每人扣15分。4 .员工在岗期间做与工作无关的事，每人扣3分.1-7服务管理（15分）1 .未按规定供应服务项目,每缺一项扣5分。2 .车柄到位后至开启油枪的时间超过1分钟，每次扣5分。3 .交接班中新加油作业时间超过5分钟，每次扣5分。4 .未公布客户服务电话95105886、95105988,扣5分。5,对顾客提出的异议推诿、拖拉、无结果，扣10分。6.站方有责任投诉事务，扣10分。二、站容站貌（80分）序号内容与权重评分细则2-1形象标识（8分）1 .形象袋饰（图案、文字、色调、警示标识、指示牌等）不符合中国石油化工股份有限公司加油站形象识别手册的规定，每处扣2分。2 .罩棚枪口不清洁，每项每面扣2分：程度较轻，每项每面扣1分。3 .翼棚立柱、顶棚不清洁，面积累计大于1平方米，每项每面扣2分：程度较轻，每项每面扣1分。4 .堵而不清洁,面积累计1平方米以上，扣2分；1平方米以下，扣1分。2-5照光明化（8分）1 .照明灯具损坏不亮，每盏扣2分。2 .灯箱灯具残缺，每面扣2分。3 .灯具（灯箱）不按规定叶间开闭，扣5分。2-6爆化环保（8分）1 .未对球化区枯死花卉植物刚好清除.扣2分。2 .绿化区杂草丛生、有垃圾或杂物，扣2分。3 .含油污水未经隔油池处理,干脆排出站外，扣5分。4 .站内垃圾未存放指定位置，未定期处理，扣3分。2-7卫生间管理（10分）1 .站内洗手间不对外开放，扣K）分。2 .未设置醒目的洗手间标识牌，扣3分。3 .未设洗手池或整容镜扣2分：不清洁，扣1分。4 .洗手间未设换气扇或通风窗、换气扇损坏，扣2分5 .缚统（或坐便器）旁未配设纸茶，每缺一个扣1分。6 .洗手向不光明、通风的,有明显异味,扣5分。7 .地面不清洁，有污水、污物，每项扣2分。8 .屋顶漏雨，扣3分；培面及门窗有蛛网、积尘,每项扣1分。9 .便池内外有积垢，扣2分。2-8附属房管理（8分）1 .员工宿舍，更衣室物品摆放杂乱、不清洁,每项扣2分。2 .厨房不清洁，餐具、灶具、厨具等厨房设施未刚好清洗，物品摆放杂乱，每具项扣2分。3 .锅炉房内物品摆放杂乱，摆放易燃物品，每具项扣2分。三、经营管理（120分）序号内容与权重评分细则3-1进货管理（15分）1 .加油站擅自组织送货，扣15分.（推酬项）2 .非油品未按实收数量收货、退货无依据并不在POS机上确认，扣3分。3 .有POS机门店发生进城业务但未按规定于每日早、中、晚至少上传3次数据.扣3分。4 .不按规定时间刚好精确完成账表系统日结操作，每次扣5分。3-2销售管理（30分）1 .加油站未经上级部门许可，发生私自赊销、预收款、代存代付等业务或私自与客户签订上述协议，扣30分。（推翻项）2 .未经批准.加油站瞽客户保管加油卡，扣10分。3 .加油站私自签订实惠协议或擅自扩大实惠客户范围，每次扣20分。4 .加油站发生套取现金,每次扣30分。（推秘项）5 .加油机出现乱马时，接蓍加油，扣20分.6 .加油站将溢余油品擅自出售，私分货款，扣30分。（推翻项）7 .未按主管公司规定时间营业，扣10分。8 .便利店私自为其他单位（或个人）代销账外商品.扣30分。（推翻项）9 .便利店销售商品不刚好在POS机上录入，每次扣5分。3-3价格管理（20分）1 .未在显著位置公布当日油价，扣10分。2 .便利店商品价签与系统显示价格不符，扣10分。3 .未依据主管公司规定的油品、非油品价格进行销售，扣20分。4 .正常状况下,调价时,未依据主管公司的规定刚好进行价格调整，扣20分。5 .调价后未刚好进行结算，未按调价前后填制加油站交接班表的,扣10分.3-4客户管理（15分）1 .未按省分公司要求建立健全客户管理档案,扣10分。2 .未按月对重要客户进行维系，并做好记录.扣10分。3 .未刚好处理客户投诉,并做好客户回访工作,每次扣IQ分。3-5加油卡管理（30分）1 .未按6中国石化加油卡管理制度办理加油卡业务，每人次扣3分。2 .逅反6章程凯未依据加油卡限制信息为客户供应加油服务，每人次扣3分。3 .运用用户卡替代员工卡进行加油操作套取现金,每人次扣10分。1.发卡充值网点在办理开户、挂失、坏卡、客户资料修改、密码修改、重置时，未按要求核对和留存客户有效身份证明的，或留存的身份证明与系统信息不符的，每人次扣3分；5 .办理发卡、变更、挂失等业务，相关原始凭证关键信息填制不全、不符，无客户有效签章，每处扣2分；原始凭证保管不当发生丢失，每份扣3分。6 .发卡网点操作人员帐号、密玛保管不善被人盗用的，每次扣20分。7 .发卡网点操作人员没有设置登陆密码、屏保等待时向设置超过3分钟、屏保复原未设置密码，每次扣10分。8、验泵卡没有由ME（或ME助理）统一管理，扣5分.9、运用用户卡或员工卡加油做回嵯处理，扣K）分。3-6交接班管理Co分）1 .领班未核对加油机累计码，计量罐存、交接双方未签字确认，扣5分。2 .交接双方未清点、核对整装油品和其它商品,双方未签字确认，扣5分。3 .领班未交接当班经营、管理、服务工作中的其它事项,扣5分。4 .交接班时，未在PoS机上做班结，扣5分。四、财务管理（120分）序号内容与权评分细则4-1字码数管理（10分）1 .正常状况下，纸制加油站交接班表h管控系统和“零售账表系统”记录的加油机累计数与上一累计数不连接的，扣10分.2 .处理加油机乱码、归零和更换电睹主板等,手续不全或无相关人员签字，每次扣20分。（推翻项）4-2“回罐油”管理（5分）1.发生油品回地，没有填写油品回罐单或签字不齐全，每次扣3分。2.“零售账表系统”、管控记录、油品回罐单中，数据不一样,每次扣3分。4-3自用油管理CO分）1 .加油站发生自用油业务，无记录凭证，每次扣5分。2 .加油站自用油和公司车辆用油做回塘处理，每次扣10分。4-4移库管理UO分）1 .未经上级主管郎门批准，无“内梯移库单”，加油站之间擅自进行油品移库，每次扣5分。2 .站间油品移库未按主管部门批准的数量执行或调出站与调入站相关账表数据不一样，每次扣5分。3 .未收到“商品调拨单便利店之间擅自转移商品.扣5分。4 .未经审核，便利店擅自向供应商退货，扣5分。4-5损耗调整（K）分）1.月度损耗“核销数量”与上级主管部门审批的“核销数量”不相符的，每次扣10分。2.未经上级主管部门审赳自行调整库存,每次扣5分。4-6营业款管理（25分）1.加油站（发卡点）未设置投币式保险柜，扣5分。2 .投币式保险柜没有将钥匙与密码分开保管，扣20分。3 .非连续加油的状况下，员工挣币数量超过主管公司规定，营业款未刚好存放保险柜，每次扣5分。4 .正常状况下，现金盘点账实不符，扣10分。5 .未按要求登统6加油站营业款上缴台帐凯或未按要求在“零售账表系统”中录入营业款上交状况；上缴台账、”零售账表系统”记录数煎与实际漱款单不一样,每次扣5分。6 .所收款项未按主管公司要求，足额刚好存嫩至指定银行，每次扣25分。7 .坐支、挪用营业款，每次扣25分。8 .掾改捎售报表数据，财销售金S1.各类营业款项进行修改调整,每次扣25分。（推翻项）9,用支票套取现金、发卡网点充值套现、发卡网点利用客户银行卡刷卡套现，每次扣25分.（推酬项）10.客户运用支票购油时，加油站发卡点）未经财务部门确认、款未到即付货或充值，每次扣10分。12 .便利店POS机钱柜存放的现金超过主管公司规定的最高上限，扣5分。13 .便利店每日上缴营业款,当日POS机销售金额与商品销售日报表不一样,扣10分。4-7备用金管理（5分）1 .备用金未专人保管，扣2分。2 .擅自将备用金用作现钞换零、日常费用、彩票兑奖之外用途,每次扣5分。3 .彩票兑奖未做台账记录，扣2分。48发票管理（30分）1 .无专人领用、发放和保管发票，扣5分。2 .加油站未建立发票领、用、存记录，扣10分；相关内容登记不齐全,每处扣2分。3 .除当班需用的增值税发票外，空白增值税专用发票未按要求存放于保险柜内，扣5分。4 .班组之间进行交接班时，未按规定进行发票交接，扣5分。5 .虚开、倒卖发票，每次扣30分.（推酬项）6,便利店销售商品未单独开具发票，或开具内容与实际销售项目不符，每次扣10分.7 .发票的客户名称必需注明，个人用户需写姓名或车号，未按上述规定执行，每次扣5分。8 .加油站开具增值税发票未按规定留存单位证明信、经办人授权托付书、经办人身份证复印件、加油或购便利店商品销售记录、税务登记证复印件,每次扣5分。9 .作废发票未按规定全份保存,未逐联加盖作废章或手写作废字样,每份扣2分。4-9账表管理（15分）1 .未刚好填制主管部门规定的手工账表单，每种扣5分；未刚好上传规定的电子账表，每种扣5分。2 .账实、账账不符的，扣15分。3.未按主管公司要求打印或留存相关账簿，每缺一种扣3分。4.原始凭证未按期装订，每种扣2分。5.未按要求进行相关信息系统日结，每次扣2分。6.各类业务原始凭证审核签字不全，每次扣2分。7.原始凭证填制缺项或填写、改错不规范，每处扣2分。8.张、表资料不全，每种扣10分.9.账、表资料未按规定装订.每种扣2分。五、数质量管理（120分）序号内容与权值评分细则5-1管理制度Co分）1 .未按“升进升出”容量法进行数量管理和考核，扣5分。2 .未执行省市公司计量交接、质量管理等管理制度.扣5分。5-2持证操作（10分）1 .计量员无计量员证上岗，扣5分；计量员证没有刚好复检.扣3分。2 .计量员计量操作3处以上（含3处）不规范、相关帐表填制3处以上（含3处）错误、损耗分析不正确，每项扣5分。5-3计量器具管理（20分）1 .加油站量油,尺无检定证书.扣3分。2 .温差大的地区，需对进油进行体积修正的，未配备合格法度计.扣3分。3 .未出备试水膏，或试水If无效.扣3分。1.油城未一罐一表，城容表超出总不确定度范困（犍容表总不确定度在±0.4%以内），未经有关职能都门校检和签章，超期运用，未注明平安容量，每埴每项扣3分。5 .油地计量口未上锁或铅封，每堪扣3分。6 .液位仪未正常运用，每罐扣3分。7 .加油机无技术监督劄门合格检定证书或相有效期运用的，每枪扣3分。8 .加油机检定合格标识未粘贴在加油机上，每枪扣1分。9 .加油机未在规定位置（流量器机械调整装置处、编码器与流量器连杆处、计控主板与机壳连接处）进行有效铅封，每处扣3分。10 .油瑞汽车镇容表未经有关职能部门校检和签章或超期运用，每车次扣5分11 .对站内油