树脂生产及灌装用桶的管控流程.docx

树脂生产及灌装用桶的管控流程第一部分树脂生产及SK装计划流程2IjJsee*seM*ee*eeMese*eMeee*aeMeae*aeMseeee*M*s*eeeMe*eMe*eeee*e*saeeeBeeMe*eMeMeee*aeMeaeee*2<->自用树脂计划：2二外销树的计划3（二）夕卜销树脂陈存if,划4（四）外销树脂转自用流程：5（36） 合格品6（六）技术部及时反恻料情况3-6三、此流程中涉及到的相关数据提供及台账记录6第二部分外销树脂成品入出库流程7-*涉及部fJ7（一）外I1.rttJK产品的入阵7（二）外销树脂产品的出犀9（）样品的入库10（四）树脂玳装计S1.抽查I1.第二部分树脂用桶管控流程iii11一、涉及部门11二、包装桶分类11njgnC9II1I四、湛装用精VHM的下达*12五、树题用包装精采购、验收及出入库it程13<->材JB用斫桶、JU用i的采购、验收、入库13（二）客户自带精。、出JWieh16（二内部筛环桶出、入库-17（四）客户自带桶及循环自用桶的报废管理18六、此流程中需强调的事项19七、外箱树淅桶的费用结算19八、此流程中涉及到的相关数据提供及台账记录20九、此流程中涉及的计件工资问题：21树脂生产及灌装管控流程总则为使公司树脂生产流程程序化、规范化，使外销树脂流程各个环节互相监督、相互制约，减少运行过程中的各种漏洞，保证树脂生产灌装规范,入库、出库数量准确，特拟定本流程。本流程分三部分：第一部分树脂生产计划及灌装计划流程第二部分外销树脂灌装用桶管控流程第三部分外销树脂入库出库流程第一部分树脂生产及灌装计划流程一、涉及部门此流程涉及的部门主要有、计划部、生产部、树脂部、财务部。二、具体流程树脂的生产计划分为自用树脂、罐存树脂、外销树脂三类计划，所有的计划均由计划部统一卜达。（一）自用树脂计划：自用树脂包括桶装树脂和罐存树脂1 .自用树脂品种及安全库存量列表（由技术部、供应部、生产部于4月份梳理完成）2 .自用树脂的低于安全库存时，保管报生产计划至计划部，由计划部下达生产计划。3 .保管共享自用树脂库存表，便于计划部查看，罐存树脂的库存要实时更新，保证计划下达的及时性。4 .出现自用树脂保障不及时的，依照自用树脂保障制度由工艺监察部负责调查核实。（二）外销树脂计划1 .树脂部业务员接到客户的树脂订单，认真仔细的做好记录，并于第一时间将所记录的客户订单交给树脂部内勤。2 .树脂部内勤接到客户订单后下计划至计划部：3 .计划部根据客户订单，对照树脂库保管提供的树脂库存清单，库存足够时，计划部根据灌装计划减树脂库存并转库存，通知树脂部开单发货。此处要求：成品库树脂保管每月初盘库后提供计划部一份详细的库存明细，库存明细必须有树脂的详细编号、名称和准确的桶数,同时保证入库树脂后及时在库存表上输入，以保证树脂库存的准确性计划部建立树脂库存台账并共享，台账要求实时记录。保管和计划部每周核对一次库存数量。4 .没有库存或库存不足的，树脂部根据计划部提供的树脂库存台账，结合树脂销售的明细，适时制作树脂生产计划表报至计划部，计划部接到计划后下达生产计划和灌装计划。树脂生产冲划表需要树脂部规范填写，内容详尽，包括口期、品名、数量、灌装桶数、用桶类型的要求等，便于计划部下达计划。（三）外销树脂库存计划1 .库存外卖树脂的生产计划：（1）由于树脂销售的特殊性，目前外卖树脂库保持了一定量的库存，树脂部要设立库存树脂限量库存，做到合理，减少资金的占压。（2）树脂部根据保管提供的库存台账，结合树脂的销售明细，适时给计划部下达库存树脂生产计划。树脂生产计划表需要树脂部规范填写，内容详尽，包括口期、品名、数量、灌装桶数、用桶类型的要求等，便于计划部下达计划。此处要求：树脂部制订各类外卖树脂库存量的限值并及时更新。（附表）一方面过多库存的积压对产品质量没有保证，另一方面也造成公司资金的占压。（3）计划部根据要求，给合成车间下达生产及灌装计划。2 .库存树脂的管理：（隶属成品库树脂保管）（1）库存树脂产品按树脂类别分区放置，合理有序，防止损坏；特殊产品应单独存放并加以标识，配以适当的防护措施。（2）对保管物品登记上帐，利用标识或标签，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、物一致。（3）根据产品要求配合技术部定期检查库存情况，同时，对于贮存超过三个月的库存产品，通知技术部检查产品质量情况，给予合理的处理意见，并出具书面材料，然后办理相应手续。（4）每月盘库后提供一次库存统计表给计划部，并标明超过三个月产品口期。需妥善保管库存记录并保证其完整准确，为生产、销售提供及时、可靠的信息。（四）外销树脂转自用流程：若自用树脂库存不足需要借用外销树脂库树脂时，走:以下流程：计划部负责协调安排成品库改树脂入车间，并由计划部出具山东奔腾漆业有限公司转库单（以下称转库单）并签字盖章，同时计划部将红联预留；计划部通知相应树脂保管取回转库单第一三联并签字；由成品库保管将借用树脂产品的转库单第一联预留记账后转财务部ERP录入人员做其他出库单，仓库选择成品库：签字后的第三联转库单连树脂一并交原材料保管，仓储科ERP录入人员做其他入库单，仓库选原材料，并填写树脂价格，价格在存货模块找,原则使用上个月价格，如没有往前追溯。备注：由于目前的转库单是一式两联的，计划部填写该单据时多复写一张。车间借用库存树脂不需归还。本流程中注意的事项：只有计划部有权力下达改树脂计划，月底计划部形成改树脂的台账。（五）不合格品处理：合成车间生产的所有树脂（包括外销树脂和自用树脂）无论是一次不合格还是最终不合格的，车间都要填写生产异常情况汇报单上报工艺监察部，由工艺监察部作为质量事故进行调查上报。（六）技术部及时反馈缺料情况：在开单的过程中，遇有因缺少材料，无法开单的情况，技术部第一时间反馈计划部，计划部及时反馈信息至相关部门并及时跟踪。三、此流程中涉及到的相关数据提供及台账记录1 .成品库树脂保管按规定、要求定期给计划部提供库存明细。2 .计划部形成库存树脂明细台账共享。第二部分外销树脂成品入、出库流程一、涉及部门此流程涉及的部门主要有客服部、财务部、供应部、生产部、树脂部、行政部。二、具体流程（一）外销树脂产品的入库外销树脂库的隶属改为客服部成品科保管，树脂出入库的ERP录入转由财务部输入。外销树脂的入库由备料班负责，不允许夜间入库。1 .合成车间，灌装人员灌装前先对每桶的皮重进行称重，数值需精确到小数点后一位，单位为kg,并将称重结果填写在相应标签中。2 .因特殊情况无法贴标签的，灌装人员应用记号笔在桶顶标注桶皮重量。3 .灌装完树脂后，车间填写入库单一式四联，通知备料班入库。4 .树脂入库时，需要财务验收员确认后，方可入库。入库单上需规范填写树脂名称、编号、批号、桶数、重量、桶的类别（高档桶、普通桶、自带桶发货或自提）。财务部验收入库完毕在将第一联签字后交由保管员记账，其余三联分别盖上“验”章后将第二联留下做记账使用，财务部在ERP中做生产入库，财务部ERP录入人员做其他入库单,仓库选成品库，按入库时间填写树脂价格，此价格有财务部-价格信息室一周提供一次；>ERP树脂入库的录入需要明确录入规格、桶数、树脂类别（高档或是普通）所用包装桶类别等，便于月底对桶出库数量和入库数量的核对；同时财务部将每天外卖树脂入库量做好电子版的统计并共享，入库班树脂的计件工资依据财务部提供的树脂入库量来核算。将剩下两联返给合成车间主管一联，返一联（绿色联）计划部。没有财务签字的单子视为无效。5 .树脂保管根据入库单做好详细的台账：包括树脂名称，入库时间，入库数量，桶的类别（普通桶、高档桶、客户自带桶）月末形成报表报财务部价格信息室，做成本核算。6 .树脂库保管对入库的树脂的市量要进行抽检，可在入库的同时进行，并形成抽检记录台账o对不符合计量标准的树脂拒绝入库。保管抽查入库树脂的重量需要用义车归属备料班负责，这项工作不计入计件工资。7 .自用树脂库由供应部仓储科保管负贡，树脂出入库的ERP录入由供应部输入。8 .树脂漏桶更换流程：成品树脂或样品树脂入库时，发现漏桶，拒绝入库，如果是在库内发现漏桶，执行成品漆漏桶程序：成品库出具成品库退货单，成品库退货单上一定要明确标明“漏桶的原因（桶质量问题或人为破损）、需要重新更换外包装等”并及时告之入库班义车司机运至相应车间。并由成品科长或委托人签字确认，单据为一式三联，第一联F1.留，第二联交予计划部：成品库将成品库退货单第三联及货物交与入库班叉车司机，一同运回车间：计划部根据成品库退货单上重新更换产品包装的要求，通知车间灌装并重新下发合格证。车间接计划部通知后，车间有树脂可灌装的用应急备用桶灌装，不需要计划部下发桶的计划。树脂样品滩装用桶是涂白的成品桶，车间可根据需求，申请一定数量的备用桶。(一)外销树脂产品的出库1 .货齐后，由保管通知树脂部内勤，树脂部通知客服部开提货单，提货单一式八联，客服部H留一联，转给财务销售业务会计两联，树脂部留一联，转给财务总账会计一联，剩余三联交至到树脂库保管处；2 .树脂库保管依据提货单，在发货前进一步确定是否有泄漏及外观变形严重现象，确认无误方可进行发货。核对提货单无误后，通知装卸队前来装货，并在提货单上签字，H留一联后，返客户一联，返财务部一联录入ERP：3 .树脂出库坚持先进先出的原则：4 .树脂产品出库后装车完成，装货车出门时，保卫人员要做到对桶装树脂的严格检查，对装车的桶数要逐一清点并与出口证上的桶数核验；5 .对重量的抽查：不定期的对装车树脂的重量进行盘查，对发现的重量异常要及时上报人力资源部核实，一经查实，奖励行政部抽查人员每人每次2O分。(=)样品的入库为给客户更好的提供树脂试用服务，树脂部在做树脂生产计划的同时会做一份样品计划，生产计划所列树脂种类中，如果库存中缺少此种树脂的样品，则会将此种树脂列入样品计划当中,如果库存中有此种树脂的样品，则不再列入样品计划中。样品灌装规格规范:O.6KG和0.8KG两种。样品流程主要包括以下几个方面：1 .树脂部保管要做好树脂样品库存的管理，形成电子版台账共享；2 .树脂部接到客户订单，根据客户所需树脂类型，依据样品库存情况，如无订单样品，则在做树脂生产计划表的同时附一份样品计划表：3 .树脂部将树脂生产计划表和样品计划表一并报至计划部，由计划部下达样品树脂的灌装计划及样品标签给合成车间，给供应部下达用桶计划：4 .供应部仓储科配桶班根据样品灌装计划所需用桶数量及规格备桶，并出具打印出桶单。5 .样品入库出库，应跟成桶树脂产品入出库流程一致，鉴于本流程对此已详细说明，此处不再赘述。6 .工程师制作的样品入库时树脂库保管需建立此类样品的入库台账，并于每月月底同财务核对。（四）树脂灌装计量抽查增加灌装树脂计量抽查制度，由质检部对灌装入库的树脂进行灌装计量的检查。树脂的灌装计量必须是对入库后的树脂进行抽杳，包括客户自带桶的树脂也要抽查