公司管理制度（适用于销售型公司）汇编 .docx

销售公司的规章制度范本甲方：乙方：签订地点：签订时间：合同编号：销售公司的规则制度范本最新第一篇、企业文化一、目的为培养员工综合素养，树立公司良好的形象，特制定本规范.二、组织行为1、遵守国家政策、法律、规矩，维护社会公德。2、遵守公司各项规则制度。3、应听从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。三、廉洁行为1、在业务范围内，要坚持合法、正值的职业道德。2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。3、在业务往来中，相关单位（客户）答谢的礼品（佣金），应上缴公司。4、确立"公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事件，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。四、保密行为1、必需妥当保管公司机密文件及内部资料，不得擅自梵印，未经特许，不得带出公司。2、机密文件和资料无需保留时,要准时粉碎销毁。3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务情况、技术状况、设备运营情况、人力管理、法律事务、领导打算，并且不得将这些信息设置为分享文件。4、严禁携带违禁品、危急品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。五、交际行为1、仪表干净，举止端庄，谈吐得体，行为检点。2、工作时光着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不可留长发，女士不得浓妆艳抹。庄严场合，男士穿西服，女士着职业装。3、办公场所不可大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。其次篇、组织结构一、总经理全面管理公司工作，制定公司中长久进展战略，公司重大问题决策。二、业务经理（组长）1、仔细贯彻和领悟好公司进展战略，根据公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作方案，规划本小组的周，月，年的雄伟目标。2、按照各个业务人员的长处，合理布置业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天方案，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务状况，然后大家自由发言，如对业务的困窘，跟大家研究，也可以谈业务的心得跟大家共享，以使大家共同提高业务素养。4、仔细审核业务人员的天天工作口志，把握业务人员的业务发展状况，准时跟业务人员对客户举行分析、研究，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的相信。5、当业务员取得了客户的第一手资料，要准时掌握适当的时机伴随业务员去访问客户，假如时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的肯定相信，为总经理做好拍板的铺垫工作。6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其长处，解决其业务的突破腋颈，使其尽快进入工作的状态。7、负贡总结分析本小组的业务发展状况，准时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。8、负贡行业信息的讨论与分析，对行业前景举行科学的市场分析，为领导决策提供参考。9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完美的售后服务确认书。10、审核样品领出并签字认可，审核图纸计划的设计，负责与内勤，设计的交流。11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取阅历教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。12、负贡领导其他布置的事项。三、业务员1、严格遵守公司的各种规则制度，做到令行禁止。2、注意臼己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。3、认识公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订,多跟同事相互沟通，取长补短，不断的提高自己的业务水平。4、听从业务经理的倘置，每口汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理具体汇报工作，并准时的把业务经理交给的任务按时完成。5、乐观的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。6、乐观联络跟进洽谈项目，具体了解把握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的交流，取得客户的相信，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。7、不断的搜索、了解同行业的信息，准时的把有效的信息反应8、访问客户前，充分预备好客户要求的材料，如图片，简介,设计计划和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到准时回收！9、领悟并执行公司制定的营销计划，准时的去完成，并反馈相关信息。10、帮助公司布置付货及追款工作，并保持与客户长久联系，制造续单的机会。11、乐观参与公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。四、设计人员1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。2、把握、认识公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高F1.己的专业学问，精益求精。3、负货公司的制图工作，运用专业学问，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺当举行。4、乐观完成公司交予的设计工作，同业务人员举行具体的沟通和交流，精确领悟客户的要求，设计计划力求做到新颍，布局合理，新潮，适应时代潮流。5、如业务员要设计计划，以业务经理签字为准。假如业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权否决设计。6、乐观主动的举行标书设计以前，先会同业务人员和报价员举行具体的沟通和交流，严格根据标书上的要求，细致仔细的举行设计以后，并一再审核规格，图片，数量，报价，肯定的做到无差错。7、乐观主动搜索上的最新行业信息，准时的收拾和汇总成资料，交给业务经理。8、严禁设计公司以为的设计计划,妥当否决外来公司的图纸设计要求。9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发觉问题准时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料准时精确。10,天天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。五、内勤人员1、严格遵守公司制度，严格根据总经理的指示，对公司的产品举行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。2、把握、认识公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜索和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计计划，先要同业务人员举行具体的交流，了解客户的产品定位，领悟客户的设计要求,以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。4、负责帮助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员举行具体的交流，了解竞争对手具体状况，举行科学的市场分析，然后汇总具体资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再举行合理的分配产品报价，做到仔细，细致，严谨，杜绝浮现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格浮现没有达到标书上的一切要求。5、负责落实公司定单的下单任务，按照总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。假如其中浮现什么任何问题，准时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。6、记下备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量状况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。7、负货定单的付货布置，准时的通知业务人员和布置安装人员，完美售后服务工作，并准时建档成交的客户资料。8、负责公司的新员工聘请及相关事物处理，帮助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。9、负贡监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。10、负责公司的办公用品选购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的记下工作。IK负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领记下工作，以及编号领用的合同，但必需有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。12、负贡布置客户参观工厂的联系和帮助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。13、负贡电话接听，做好记录工作，并准时地转交给相关人员，假如有事外出，授权相关人员接听记录。14,负责公司的人事档案管理，负贡离职人员的资料和办公用品的收回。15、负贡领导布置的其他工作事物以及帮助业务人员需要的协助。六、会计及出纳1、会计（1）严格根据总经理的指示，负贡公司的资金和财产管理，并帮助内勤工作。（2）根据国家会计制度的规定、记账、红账、报账做到手续完备，数字精确，账目清晰，按期报账。（3）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（4）妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（5）负责公司的日常销令业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。（6）认识公司各类合同、财会资料等相关业务学问，应对各种档案举行严格保密。（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真切状况，准时报送总经理。（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。（10）负贡精确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必须的资料，并要核对客户收到的资料的是否清楚,做到精确无误。（ID负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员交流，要一再审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号,地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要马上跟客户交流澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。（12）、完成总经理或其他主管交付的其他工作。2、出纳（1）严格遵守公司的财务制度，仔细执行现金管理制度-（2）严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（5）协作会计做好各种账务处理。（6）总经理或其他主管交付的其他工作。七、售后安装人员1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。2、接到内勤人员的布置，以仆人翁的态度，用自己的专业安装技术，乐观主动的去完成付货和安装任务。3、严格根据合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。4、在安装过程中，尽量削减噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。5、在安装和搬迁的过程中，要仔细，细致，严谨的维护好公司产品，削减不须要的损失。6、安装工作完成以后，立刻做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的具体状况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户举行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决计划，立到客户惬意为止。7、当付货与售后发生矛盾时，由内勤负责布置，以售后为主,售后人员没有理由否决，全部责任或投诉由内勤负贡，生后人员帮助内勤找出缘由及解决方法。8、应用自己专业的学问，告诉客户怎样维护产品的保养，注重事项，使客户感觉公司仔细，负责，专业的印象，提高公司的信誉。9、对大单客户采取月品质跟踪工作，主动咨询产品的使用情况，对浮现的问题准时修理，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。第三篇、行政管理行政管理为加强公