市畜牧兽医总站年度部门预算公开情况说明书.docx

市当牧兽医总站年度部门预免公开情况说明竹目录第一部分巾番牧兽医总站基本概况一、市自牧瞥医总站职责二、机构设置情况第二部分年市畜牧兽医总站预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年小.格牧善医总站预算公开表一、市市牧瞥医总站收支总体情况表二、市富牧西医总站收入总体情况表三、市畜牧兽医总站支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、市畜牧兽医总站整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、部门职贡正畜牧科医总站是在管市格牧善医管理工作的小农业农村局组成部门，主要职费是:1、贯彻执行国家和省、市关于畜牧、兽医、草原、渔业和动物卫生、兽药、饲料行业法律法规、方针政策；2、负责管理全市畜牧、兽医、草原、洵业和动物防疫及检疫监督工作,拟定畜牧科技推广规划和重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施：3、负货密牧技术、草原监理、瞥医医政、管药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理：4、负责动物产晶质量安全监测和兽药饲料、生物制品、疫（菌）苗及实验室的安全管理；5、负贵畜牧、草原、渔业和动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及监督管理；6、依法对辂区内种畜禽、草业、渔业、兽药、饲料生产经营及畜牧善医服务行业进行监督管理。二、机构设置情况市常牧兽医总站隶属于市农业农村局，为参照公务协管理的事业单位.截止年12月31口，市畜牧兽医总站编制人数7人,实有在职人员5人。（一）机关内设机构无内设机构（二）参照公务员法管理雎位市凿牧兽医总站是参照公务办法管理的事业的位<三）直属事业单位无直属事业单位三、市布牧兽医总站收支总体情况按照预免管理有关规定，年部门收支包括机关预尊和直属单位预算在内的汇总情况。年部门收支总愦算2万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门陵算管理。收入包括：一般公共预算.拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨软结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。<-）收入预算年收入预算万元（详见部门陵北公开表1.2）。包括：一般公共预免收入万元，占100%：政府性基金预算收入O万元,占0%：为万元，比年预算减少万元，主要原因是人垃调出，经费减少。10 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是人员减少。11 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（顶）年预算数为万元,比年预尊减少万元，主要原因是人势减少.12 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是人员减少°五、部门一般公共预和财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预算O万元,较年预算增加。元。1.因公出国（境）费用0万元,较年假算增加0万元,增长0%，增长的主要原因是本单位无因公出国（境）。2 .公务接待费0万元，较年预算增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无公务接待费.3 .公务用车购置及运行维护费。万元（其中：公务用车购置。万元,公务用车运行维护费。万元），校年预算增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本单位无公务用车。（二）培训费预尊情况说明4 .培训费0万元.较年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是本单位无培训费。<三）会议费愤算情况说明5 .会议费0万元，较年预尊懈加0万元，增长0%,增长的主饕原因是本单位无会议费。六、一般公共侦算财政拨款机关运行经费情况机关运行经黄万元，较年预算减少万元，下降71.51%,下降的主要原因是人员减少，公用经费减少。七、政府采购安排情况年，部门政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元.年，部门面向中小企业预留政府采购项目惯算金额0万元，小微企业预困政府采购项目预免金额万元。八、国有资产占用情况6 年末固定资产金额为万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门公务用车0辆，价值0万元。雎价20万元以上的设备价值0万元.年拟采购固定资产约万元.九、其他重要事项情况说明<-）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况本部门年无非税收入.<三）重点项目情况选取I个年单位预免安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。项目名称：第三轮草原生态保护奖励资金I、项目概况：第三轮草爆补奖政策补助奖励对象是持有草原使用权证、草原承包经营证或签订草原承包经营合同履行禁牧或草畜平衡要求,且经相关部门审核确认，纳入草原补奖政策实施范围的农民、村集体经济组织和项目单位。2、立顼依据：d省财政厅关于提前卜.达年第三轮草原生态保护补助奖励资金预算的通知(财农O号)3、实施主体：市畜牧兽医总站4、实施周期：年3月-年1()日5、实施计划：年3月4月，登记造册，公示：年5月6月，发放奖补资金。6、年度预算安排：万元7、预期总体目标：通过实施第三轮草原补奖政策,继续推行草畜平衡制度，引导农民合理配置我帝量,介理利用天然草原,减轻天然草原放牧压力遇制草原退化珞势，改善草原生态环境，巩固草原保护建设成果。(四)部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付万元，较年预生增加万元，增长100%,增长的主要膜因是年未将中央省级转移支付纳入候算.1.一般性转移支付万元，具体项目有：U)项目1先打后补万元；(2)项目2第三轮草原生态保护补助万元：(3)项目3动物防疫基层工作人员补助万元：(4)项目4动物防疫等工作经费万元；(5)项目5乡镇兽医站标准化建设万元：(6)项目6养殖环节病死猪无宙化处理补助万元：(7)项目7生猪良种补贴万元：(五)国有资本经营预算支出情况未安排预算，国有资木经营馈算支出情况表为空表。十、预兑绩效管理情况<)年预算绩效管理工作情况.按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见H中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见3等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决郭和监督全过程认或开展各项工作。1 .绩效目标管理情况.年度，按照“谯申请资金,谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个.按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为1(X)%。2 .绩效运行监控情况。年7月，组织开展16月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%,截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%.“双监控”发现存在的问题和主饕原因是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%.极至IO月底,如期完成预电执行和绩效目标指标他的项目2个，完成率为100%.“双监控“发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评价。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。3 .绩效自评开展情况,年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出I个，项目支出2个,转移支付项目I个.绩效自评覆盖率为100%,绩效自讨结果的部门决算报送财政和随决算公开情况：转移支付项目自评工作已全部上报我单位主管部门并商同市财政部门印发绩效评价文件并上报至省厅对口处室。4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，年度增加部门预竟项目7个，增长率350%.同时对政策和项目资金管理作出调整的。个。（二）年绩效目标编制情况年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标困绕部门管理、般职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标21个:项目支出绩效目标困绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、含理可行，符合规定的格式要求，十一、名词解释1.财政拨款:指由一般公共预尊、政府性基金预兑、国有资本经营预算安排的财政拨款数，2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入”4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。6,项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预免之外编制的年度项目支出计划.7、“三公”经费:指因公出国（境）赞、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷班、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置班、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。市畜牧兽医总站年月日附件：1 .市富牧内医总站年部门预免公开表2 .市畜牧兽医总站年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教仔支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出