市中心血站年度部门预算公开情况说明书.docx

市中心血站年度部门预免公开情况说明S目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、部门/单位职贡点中心血站是市卫生健康委员会下属的公益性金额事业单位。主要承担着全市各医疗单位和中国核工业部四零四矿区医院的临床用血和保障安全用血的田任。负诳献血法宣传、组织血源、采集血液、临床用血供应：血液质址保障，输血技术指导。二、机构设置情况<-）机关内设机构市中心血站经市编办重新核定编制为12人，实有在编人数17人，民生人员12人，共29人,单位内设办公室、检验科、血源管理科、成分科、侦控科、体采科、业库7个科室。（二）参照公务员法管理单位按编制部门批复“三定”方案编写（三）宜届事业单位按编制部门批笈“三定”方案编写三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预算和直属埴位f兑在内的汇总情况.年部门收支总自算万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出.<-）收入预算年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1.2）。包括：一般公共预算收入万元，占100%：政府性基金预免收入0万元，占0%：上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元，占0%。图1:收入演算构成BWtt三iH1.Wr,上年JMW入X惨夕入ttsf1.wwsaifrsff*0支出,畔技*支出X他支出费*酬7工U信复JWE出一般公技快>RSt入（二）支出预算年支出预兑万元（详见部门/单位预兑公开表3）“其中：基本支出万元，占：项目支出万元，占;上年结传O万元，占0%。四、一般公共预算情况年一般公共预党当年支出万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、P.生他康支出万元、住房保障支出万元、其他支出。万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4.567）：图2：支出限算构成卫笺也支出,文”与传IM1出<）基本支出年基本支出万元，比年预弟增加万元，增长，增长的主要原因是人员增加、工资调整。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基木养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴我、其他社会保障缴拢、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业牛产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。公用经拢支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水为、电费、加电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务责、委托业务责、工会经黄、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。<-）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元.比年便算增加万元.增长100%,增长（减少）的主要原因是本年纳入国库管理。经济社会发展项目0个，主要是无项目支出预算。保障运转经费I个，主要是项目I：市中心血站年业务经为。共他项目I个，主要是项目I：市中心血站童大传染病防控补助资金.<三）支出功能分类说明1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构项）年预算数为0万元，比年预算增加0万元，主要原因是无此类预算，五、部门（单位）一般公共预兑财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。（一）“三公”经焚情况说明“三公”经费预算万元，较年预算增加万元.1 .因公出国（境）费用0万元，较年预免增加（减少）0万元，增长（下降）0%.增长（下降）的主要原因是无因公出国（境费用。2 .公务接待费0万元，较年预算增加（减少）。万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是无公务接待费。3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费万元），较年预兑增加万元，熠长1%,增长的主要原因是纳入国库管理.（二）培训费假算情况说明4 .培训费0万元，较年预算增加（减少0万元，增K（下降）0%,增长（下降的主要原因是无培训费：（三）会议费预尊情况说明5 .会议费0万元，较年保算增加（减少）0万元,增长（下降）0%,增长（下降的主要原因是无会议费：图3:部门“三公”经费、培调费、会议费等财政拨款情况,因公加（HI）K公彩传4岛公募用层匕行维妒雳培训善会议医六、一般公共愤算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费O万元，较年预兑增加（减少O万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是与上年持平.七、政府采购安排情况年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预兑方元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预免金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车辆,价值万元.单价20万元以上的设备价值万元.年拟采购固定资产约0万元。九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%.1 .交通运输支出（类民航发展基金支出（款）民航安全（项年预算数为O万元，较年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。说明:如果年未安排政府性唯金预兑支出，请写成“未安排预算.，政府性基金预克支出情况表为空表“（二）非税收入情况年本部门/的位涉及非税收入，年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是费、费分别计划征收0万元、0万元说明：如果年无非税收入，请写成“本部门，单位年无非税收入.”（三）重点项目情况选取1个讶部门/单位畏律安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容,没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目.项目名称:1、项目概况：2、立项依据：3、实施主体：4、实施周期：5、实施计划：6、年度预算安排：7、预期总体目标：说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预和，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明“（四）部门管理转移支付情况年，部门管理转移支付O万元，较年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%.增长（下降）的主要原因是与上年持平.（有转移支付时使用）1 .一般性转移支付0万元，具体项目有：（I）项目10万元;（2）项目20万元：（3）项目30万元1.1 ?项转移支付0万元,具体项目有:项目10万元：（2）项目20万元:（3）项目30万元3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有:项目10万元：（2）项目20万元：（3）项目30万元备注:如果年无部门/单位管理转移支付，清写成“未安排预纳部门惮位管理转移支付表为空表.”（五）国有资本经营预算支出情况年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比年预算增加（减少）0万元,增长（下降）0%.1 .国有资本经营预竟支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）年预算数为0万元，较年预算减少0万元,主要原因是与上年持平。2 备注：1 .分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求.2 .如果年末安排国有资本经营便算支出，请写成“未安排保算,国有资本经营预算支出情况表为空表。”十、预兑绩效管理情况<-）年预凫绩效管理工作情况“按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见M中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预总编制、执行、决算和监督全过程认或开展各项工作。1 .绩效目标管理情况.年度，按照“谯申请资金，谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%,2 .绩效运行监控情况。年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目I个，占本部门/单位项目的100%.截至7月底,如期完成预尊执行和绩效目标指标值的项目1个.完成率为100%。''双监控”发现存在的问翘和主要原因是：问题是绩效目标运行监控工作基础较为薄弱.原因是没有经过系统的绩效运行及监控培训。开展1-9月绩效运行监控项目I个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目I个，完成率为100%。“双监控''发现存在的何题和主要原因是：问题是绩效指标设计水平还不够高，膜因是业务工作与绩效目标不能彳i效结介.绩效运行监控在部门内部通报整改情况：以部门职能职贵和绩效日标为基础，通过合理细化、量化设置绩效指标，全面反映项目支出效益，将绩效目标与预郭执行紧密结合，注重绩效监控与评价结果合理应。3 .绩效自评开展情况.年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出。个，转移支付项目1个，绩效自评泄盖率为100%,绩效自评结果陨部门决算报送财政和随决算公开情况：部门整体绩效自评和项目绩效自评明决算同时公开。4.绩效结果应用情况.根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金O万元，年度增加（减少）部门便算项目I个,增长率，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。（二）年绩效目标编制情况年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个：项目支出绩效目标闱绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个.各项绩效目标内容指