市农业农村局（汇总）年度部门预算公开情况说明书.docx
市农业农村局（汇总）年度部门预莫公开情况说明竹目录第一部分部门基本概况一、市农业农村局职责二、机构设置情况第二部分年部门预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门预算公开表一、市农业农村局部门收支总体情况表二、市农业农村局部门收入总体情况表三、市农业农村局部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、市农业农村局部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标衣前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、市农业农村同职责正农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职费是:<-）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、揖大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作.<三）提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负贡农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。（四）指导全市乡村特色产业，农产品加工业，休闲农业发展工作。提出促进大宗农裔产品流通的建议，培育:保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。（Vi）负责全市种植业，帝牧业，渔业,农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产.负责渔政监督管理工作.（六）负责全市农畜产品质垃安全监督管理。组织开展农帝产品质量安全监测、追溯、风险评估.参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施.指导农牧业检验检测体系建设。（七）组织全市农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负货水生野生动植物保护、耕地及永久耕基本农田质及保护工作。<）负於有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设，拟订有关农牧业生产资料地方标准并监督实施。（九）负贡农牧业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市植物防疫检疫工作,依规监测、发布并组织扑灭疫情，指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢夏工作。< +）负贪全市农牧业投资管理。提出农牧业投融更体制机制改革建议。编制市级投资安排的农牧业投资项目建设规划,提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和跟踪监督管理.（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业浜域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负费农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护（十二）负贡全市农业农村人才工作,拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施.指导农业教白和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十三）组织开展农业对对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。< I四）负贵全市扶贫开发有关规划制定、政策落实，承担精准帮扶工作，监督检查、绩效考核以及项目实施与管理，（十五）负成起草指牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、兽药和兽医那械行业、兽医事业发展的有关规范性文件草案，拟订全市发展规划和计划，提出相关政策建议.（十六）负贡畜牧兽医行业牧情调度、技术推广、体系建设、标准化生产、三禽质量安全、畜牧环保、动物疫病防治和疫情管理、畜牧兽医有关投资项目建设族;划，项目安排等工作.（十七）管理师畜牧瞥医局。< IA）完成市委,市政府，市委农村工作密导小组和省验省农业农村厅，省扶贫开发办交办的其他任务二、机构设通情况< -）机关内设机构市农业农村局内设办公室、农业政策法规科、农业产业科、农业经济科、农村建设管理科、市委农办秘书科等6个科室。（二）参照公务员法管理单位市市牧瞥医总站、市农机监理所、市卫生动物监督所、市植保植检站。< -）直属事业单位市农业综合执法队、市农业技术推广站、市畜牧技术推广站、市动物疫病假防控制中心、市农业广播电视学校、市农业经营管理站、市种子管理站、市农产品质量安全监督检测中心。三、市农业农村局收支总体情况按照预免管理有关规定.年部门收支包括机关预尊和直属单位预免在内的汇总情况。年部门收支总搐算万元.按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预兑管理,收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经笆收入、其他收入、使用非财政拨歙结余、上年结转：支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生.健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。< -）收入预算年收入预嵬万元（详见部门预免公开表1,2）,包括：一般公共预算收入万元，占74.83%；政府性基金预算收入。万元.占0%：上年结转收入万元，占25.17%；其他收入0万元，占0%。图1：收入僮算构成H*公共KM收入H帘1*金除飕入上年结转收入HfW入-国公共S支出位用Iw1.交出”鼻天出S1.MSX-眄涝Xa贡比w字按京安出郎*芟比（二）支出预算年支出预兑71元（详见部门预并公开表3）。其中：基本支出万元，占15.55%：项目支出万元，占59.28%：上年结转万元，占25.17%.四、一般公共预算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出O万元、公共安全支出O万元、教育支出O万元、科学技术支出O万元、农林水支出万元、社会保障和就业支出万元、其他支出O万元。具体安排情况如卜.（详见部门陵和公开表4567）：图2：支出彼弟构成支出项11文化串芽件与何健支出应#ME1.iH1.浑天出MW15±（一）基本支H1.年基木支出万元，比年预算减少万元，下降0.13%,下降的主要原因是人员减少。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴加、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴责、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴责、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休责、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济黄、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险超、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖甜、物业管理费、差旅费、因公出国（境）责、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算增加万元，增长,增长的主要原因是中央、省级专项经费列入预并支出。经济社会发展项目15个，主要是项目1、蔬菜（设施种植）关键农机装备技术示范项目；2、市新城镇种羊繁育基地建设项目：3、市镇道路亮化提升改造项目：4、村农业产业综合基地基础设施建设项目。保障运转经费3个,主要是项目1、乡村寄递物流收发公益岗人员补助2、专项业务费：3、业务接待费.其他项目44个。主要是项目1、年耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴：2、农机购假与应用补贴：3、农业保险保费补贴：4、年高标准农田建设项目5、新城镇新城村戈壁农业园区基附设施建设项目6、镇村精细蔬菜种植基地项目U：期）；7、年革果光蛾疫情监测与防控补助资：8、市第三次全国h壤普查经费；9、年省级财政农业生态环境保护项目资金：10、废旧农膜回收利用项目:IK年省级财政耕地质量提升与保护补助资金：12,基层农技推广体系改革与建设.<三）支出功能分类说明1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年预算数为万元，比年饯算减少万元，主要原因是人员减少。2 .农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年预算数为万元，比年琼免减少万元，主要原因是人力减少.3 .农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年保算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年未将省级项目纳入校尊“4 .农林水支组（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年预算数为万元，比年畏算增加万元，主要原因是年未将省级项目纳入预算。5 .农林水支出（类）农业农村（款）统计监测服务（项）年顼和数为万元，比年预免增加万元，主要原因是年未将全国第三次土城普杳项目纳入预免.6 .农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算。7 .农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年预兑数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算“8 .农林水支出（类）农业农村（款）农村介作经济（项）年预算数为万元.比年预算增加万元，主要原因是年末将中央、省级项目纳入预算。9 .农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年预算数为万元,比年偿算增加万元，主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算，10 .农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年预算数为万元，比年假算增加万元,主要原因是年未设置此支出功能分类.11 .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年预算数为万元,比年颅算增加万元，主要原因是年未实现全部支出，需在年逐月支出.12 .农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年预算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是年需要配套资金预第增加,13 .农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年预总数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年增加项目预独。14 .农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年保算数为万元比年预算增加万元,主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算。15 .农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年未将中央、省级项目纳入预算。16 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位窝退休（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是养老保险缴费基数增加。1
