供应商审核与指导管理规范.docx

供应商审核与指导管理规范文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共3页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：1.1 对供应商进行审核与指导寻求最佳配合供应商，保证供应商具有提供满足公司规定要求的能力,促使公司产品质量持续稳定提高。2 .适用范围：2 .1适用于为公司提供产晶（外购件、外协件）及服务的所有供应商的审核与指导。3 .术语：3.1 审核稽核：对未获野符合要求的证据并对进行客观的评价，以确定湎足要求的程度所进行系统独立并形成文件的过程。3.2 指导辅导：对未符合要求的项目条例进行指导辅导以满足证据要求程度所进行系统独立并形成文件的过程.4职责:4.1 技术中心：负负对供应商技术开发能力、技术先进性、可靠;性及成熟性的审核稽核和指导辅导与维护“4.2 质量部：负贡对供应商交货质地的检查与监督反馈.4.3 供应商管理科：负负对供应商体系文件、产品过程质量审核稽核与指导辅导.4 .4采购部：负责公司与供应商之间整体协调运作工作并参与审核稽核和指导辅导.5 .工作程序：5.1 供应商的分类与审查标准对合格供应商的识别需求程度可分：重要供应商和一般供应商。5.1重要供应商区分识别：电子主板PCBA、结构开模、关键物料和瓶颈物料，除行业标准件外此类供应商必须初审和有计划年审，必要时也做临时审核，5. 1.2一般供应商区分识别：行业标准件、线束、纸箱包装袋等包材类、辅料说明书等，此类供应商要求捉供£供应商基本信息调查表3和原厂代理证可即可纳入潜在合格供应商，按照交货检验记录直接转变为合格供应商。在根据月度KP1.绩效考核判定是否需要进行审核与指导。5.2 审核稽核与指导辅导内容：5.2.1 初次审核,技术中心、供应商管理和采购按照项目开发需求依据年供应商评审表对供应商进行初评，供应商评定分级：D>80分,审核结果为“合格”：2）65-80分，审核结果为“有条件合格”,365分，审核结果为“不合格"。如果审核结果为“合格”或“有条件合格”，改善计划需在审核完成日向后的两周内提供，供应商必须在限定的改卷计划内完成审核发现的改善。如果审核结果为“不合格”，改善计划需在审核完成日向后的2周内提供，供应商必须和木公司确认下一次的审核日期，若第二次审核评分后还未达到公司要求则不纳入潜在合格供应商名录,所有的改善计划中必须包括:改善预防措施,改善完成时间，证据等，参考供应商不符合项及纠正/预防改善报告.5.2.2 过程稽核：供应商管理科依年度审核计划根据£过程审核表对供应商进行稽核。稽核前提前将稽核文件发放供应商让其内审或直接对供应商突袭稽核，评定分级见5.2.1。针对合格的供应商，经本公司确认改善OK后将不再进行现场审核：针对有条件合格的供应商，本公司将视具体情况来确定是否有进行现场审核的必要：针对不合格的供应商,本公司将根据提交的改进计划，进行现场的再审核.若第三次稽核评分后还未达到公司要求则邮件通知公司内部供应商的配合情况，采购部有权为供应商行停所有项目,直到供应商整改评审通过为止.一般供应商笫：.次整改稽核无效后，直接剔除合格供应商名6 .引用文件：«供应商管理控制程序7 .记录文件：d供应商评审表4过程审核表B供应商KPI绩效考核d供应商基本信息调查我d供应商不符合项及纠正/'预防改善报告