产品审核控制程序.docx

产品审核控制程序文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共5页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：规定产品审核的职责、工作内容、程序与要求,并通过定期进行的产晶质量审核，保证交付用户的产品满足用户的规定要求，为持续改进提供依据。2 .适用范围：适用于本公司所有汽车产品的审核计划与实施。3 .职责:3管理代表：负责编制年度产品审核计划，任命有资格的审核组长和审核处，组成产品审核小组：1 .2审核组长：负责产品审核的具体实施、评价和报告，以及纠正措施的跟踪验证；3 .3相关部门：负费对产品审核中发现的缺陷制订纠正措施计划，并组织实施。4 .定义:4 .1产品审核：指对准备交付给顾客的产晶进行符合性和适用性的审核.审核依据是按不同产品分别制订的或通用的产品审核作业指导书：5 .2质垃指数(QKZ):在产品质出审核中将缺陷理解为未满足规定要求的项目的数G1.5 .程序：5.1 产品审核计划：5. 5.1管理代表每年年底编制下一年度的年度产品审核计划，计划内容包括：审核目的、审核依据、审核频次和时间、审核产品、审核人员等；6. 5.2产品审核每年对所有汽车用产品至少进行一次：7. 5.3根据不同产品的特殊特性、技术规苑、图纸、检验规范等相关资料，制定出相应产品的6产品审核杭程、产品审核检验计划工作为产品审核的依据。5. 2审核实施：5.2. 1成立审核组：产品审核前，由管理代表指定审核组长，成立审核小组，审核小组成处应由具有资格且是非被审产品的检验人员担任，应接受过产品审核知识的培训，并且熟悉产品制造工艺和检测技术.了解产品使用要求：5.3. 2审核小组组长根据£年度产品审核计划规定的时间和频次具体实施产品质量审核,编写*产品审核实施计划讥并按计划的日期实施审核；5.4. 3审核抽样：必须随机抽样。样板应从上一天生产的已入库的、等待发运的一批产品中抽取。各类产品的抽样数量见相应的G产品审核规程：5.2.4审核小组根据产品审核规程、£产品审核检验计划流程，在现场对产品进行审核检查,将审核情况及发现的缺陷记入产品审核记录单5.2.5审核缺陷分类与加权系数：5.2.5.1缺陷分类划分：分为关键缺陷（A类）、主要缺陷类）、次要缺陷（C类），具体见产品质量缺陷严重性分级标准:5.2.5.2缺陷加权系数：关键缺陷（A类）：IO主要缺陷（B类）：5次要缺陷（C类）：1.5.2.6质量指数（QKZ）的计算:单个项目的缺陷分=（A类缺陷数X10）+（B类缺陷数X5+（C类缺陷数XI）;所有项目缺陷总分=所有单个项目的缺陷分之和；QKZ=100-所有项目被陷总分/抽样数：5.2.7质量指数意义:QKZ375：意味着用户对产品是极为不满意的：75WQKZW90：意味若产品可能会导致用户的抱怨：QKZm90：意味若产品基本上能满足用户的要求。5.3审核报告：审核结束后，审核组及，编制产品审核总结报告，提交管理代表审核总经理批准后，分发至各相关部门。5.4审核整改措施：5.4.I审核中出现关键械陷或主要缺陷，应将所有正在发运的产品立即追回、扣留，并进行百分之百的挑拣。责任部门必须立即采取整改措施，保证今后生产中不再出现，具体按£纠正和预防措施控制程序处理。并在必要时向顾客反馈信息。5.12审核中出现的次要缺陷，要求货任部门采取整改措施，具体按£纠正预防措施控制程序处理，并在必要时向顾客反馈信息。1.4 .3有缺陷的产品如有可能必须尽快返工、返修，返工返修后须进行再次检验，按£不含格品控制程序处理。1.5 .4将改措施的实施由审核小组负责监督，进行跟踪检查，井验证效果，将结果填写在反馈的信息单上。5 .5记录存档：d产品审核总结报告、S产品审核记录单等相关产品审核资料由DCC归档保存，并在顺客有需要的时候向顾客提供.具体归档保存按版此记录控制程序规定执行.6 .相关文件：6.1 产品审核;6.2 质嫉记录控制程序：6.3 纠正预防措施控制程序：6.4 不合格品控制程序;6.5 产品审核规程;6.6 产品审核检验计划：6 .7产品质量缺陷严重性分级标准；7 .质址记录：7.1 年度产品审核计划：7.2 产品审核实施计划；7.3 产品审核记录单：7.4 产品审核总结报；8 .流程图：附流程图：产品审核流程图：执行人员工作流程相关文件/记录