国网浙江省电力有限公司2018年秋冬季安全大检查项目表.docx

附件国网浙江省电力有限公司2018年秋冬季安全大检查项目表检查内容检查方法检查标准（一）安全责任落实1安全生产重点任务落实情况结合安全生产重点任务清单、任务分解表等材料，检查任务落实情况落实国网浙江省电力有限公司关于2018年安全生产工作的意见（浙电安2018）1号）、国网浙江省电力有限公司关于印发2018年安全生产重点任务清单的通知要求，结合自身实际，分解制定具体措施，全面落实各项安全生产重点任务。2安全生产领域改革发展任务落实情况查贯彻落实安全生产领域改革发展意见文件、任务分解表等材料按照国网浙江省电力有限公司关于印发贯彻落实中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见实施细则和任务分解表的通知（浙电安2018）180号），制定本单位实施细则和任务分解表，落实建立责任清单、保证安全投入、推行安全总监制度、加大安全激励奖惩等重点任务。3开展“争当安全守护者，做一名有高度责任心的浙电人”行动情况查“四个一”活动相关材料开展“争当安全守护者，做一名有高度责任心的浙电人”行动，构建以“责任心”为主线的安全文化体系，紧紧围绕安全责任清单的深化应用和安全生产问题清单专项梳理两项核心工作，深入开展“四个一”活动（即“每日一学”、“每月一述”、“每季一查”、“每年一评”），确保活动全员参与、富有成效，推进安全责任文化传播与落地。4安全生产问题清单整改情况查安全生产问题清单方案、专业审查、督导检查等记录材料按照国网浙江省电力有限公司关于印发安全生产问题清单专项梳理工作实施方案的通知（浙电安2017）878号），开展各级问题梳理分析、逐级督导、整改提升等工作情况。5安全生产委员会设立及会议查设立安委会文件、安委会地市公司级单位、县公司级单位每季度召开一次安委会会议，研究解检查内容检查方法检查标准开展情况会议纪要决安全重大问题，决策部署安全重大事项；单位主要负责人主持召开安委会会议；会议留存签到单及会议记录。6领导干部安全述职、各专业部门专题安全分析会、工区班组主题安全日活动开展情况查安全述职记录、各专业专题分析报告、班组安全日活动内容、记录各级领导干部严格履行国家电网公司安全职责规范（国家电网安质2014）1528号）相关职责。各专业部门对照公司安全工作规定、安全职责规范，讨论反思“谁主管谁负责、管业务必须管安全”的要求是否落实到位，在计划安排、方案审查、风险管控、到岗到位、标准化作业等方面是否存在薄弱环节，并形成专题分析报告，分专业逐级上报。各工区、班组针对近年来公司系统发生的人身事故暴露出的问题，结合自身岗位工作，举一反三，全面梳理风险点辨识、现场作业行为、安全工器具使用等方面存在的安全隐患。7安全生产职责清单制定和落实情况查各级单位、部门、岗位安全生产职责清单对照国家法律法规、地方法规，梳理明确地市公司级、县公司级等各单位安全法定责任。对照专业和业务，制定岗位安全责任清单，形成“一岗一清单”。开展全员安全责任清单宣贯，推进各级管理人员及一线员工认真落实安全生产岗位职责，确保安全管理照单免责、失职追责理念落地生根。8安全监督管理机构设置及人员配置情况查阅机构设置方案、人员配置情况、人员岗位职责公司所有生产性单位、县公司、集体企业从业人员超过一百人的全部设置独立的安全监督管理部门。公司各级生产性单位全面推行安全总监制度。公司所属的电科院、经研院、信通公司、培训中心、综合服务中心等下属单位，地市供电企业、县供电企业两级单位所属的建设部、调控中心、业务支撑和实施机构及其二级机构等部门、单位，应设专职或兼职安全员。地市供电企业、县供电企业两级单位所属业务支撑和实施机构下属二级机构的班组应设专职或兼职安全员。检查内容检查方法检查标准9安全资金投入情况查年度安全资金设置相关文件；年度安全资金使用相关记录各级单位应保障安全资金投入，建立健全安全投入保障机制，将安全资金投入纳入年度预算管理，进一步明确安全费用的使用范围，规范安全费用提取、使用。10安全监督网络设立及活动开展情况查阅“安全网”成立文件，查阅会议记录健全安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全监督网；地市公司级单位、县公司级单位应每月召开一次安全网例会；安全监督例会由安全监督管理部门负责人主持，安全网成员参加；会议主要内容是传达上级安全生产有关精神，分析安全管理和安全监督现状，制定并落实对策。11安全生产“月、周、日”例会制度执行情况查相关会议纪要、生产作业计划地市公司级单位、县公司级单位应建立安全生产月、周、日例会制度，对安全生产实行“月计划、周安排、日管控”，协调解决安全工作存在的问题，建立安全风险日常管控和协调机制；月度安全生产例会由行政正职主持，周、日安全生产例会由分管领导主持；安全生产例会做好记录，月度安全生产例会应形成会议纪要。12反违章工作开展情况查阅反违章工作管理制度文件、违章记录、违章通报、违章奖惩等资料公司各级单位应建立预防违章和查处违章的工作机制，开展违章自查、互查和稽查，采用违章曝光和违章记分等手段，加大反违章力度。定期通报反违章情况，对违章现象进行点评和分析。13隐患排查治理工作开展情况查隐患信息库、隐患档案、隐患排查治理监督检查记录、工作简报公司各级单位应按照“全覆盖、勤排查、快治理”的原则，将隐患排查治理纳入日常工作中，按照“排查（发现）-评估报告-治理（控制）-验收销号”的流程实施闭环管理，“一患一档”隐患档案齐全规范；对隐患排查治理工作开展常态监督检查，加强工作通报、评价。14应急管理工作开展情况查应急预案体系、演练和培训记录，应急物资台账等健全应急管理体系，及时修订应急预案、现场处置方案、一事一卡一流程，开展应急演练并做好演练后评估；开展应急救援基干队伍演练，完善应急物资储备及管理，按照计划开展应急知识培训。15年度安全生产有效文件清单查安全生产有效文件清单地市公司级单位、县公司级单位应每年至少一次对安全法律法规、标检查内容检查方法检查标准公布情况准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估，公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单，并按清单配齐各岗位有关的规程制度。16安全生产科技支撑情况科技项目、管理创新项目、QC项目实施及推广应用相关材料推进安全生产先进技术、先进装备在电网运行、设备运维、检修施工等领域的应用，降低安全风险，缓解人员紧缺矛盾。17安全教育培训工作开展情况查年度安全培训计划、员工培训考试试卷、工作票“三种人”发布文件、培训记录、实操演练记录应建立安全培训机制，制定和落实本单位年度安全培训计划，按规定组织有关人员进行安规培训考试。按计划推进员工安全技术等级培训取证工作。地市供电企业对所属的县供电企业负责人，地市公司级单位和县公司级单位对所属的建设部、调控中心、业务支撑和实施机构及其二级机构的负责人、专业技术人员，每年进行一次有关安全法律法规、规章制度、规程规范考试；地市公司级单位、县公司级单位每年至少组织一次对班组人员的安全规章制度、规程规范考试。“三种人”考试记录，2018年“三种人”公布文件。开展触电、窒息、中毒紧急救护和高空救援专题培训，组织班组进行实操演练，提高自救互救能力。开展常用电力安全工器具标准化使用图册宣贯学习，组织个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具使用实操考试，提高员工自我防护能力。18安全技术劳动保护措施制定落实情况查安措计划、执行记录每年应编制年度安全技术劳动保护措施计划。安全技术劳动保护措施计划应根据国家、行业、公司颁发的标准，从改善作业环境和劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、加强安全监督管理等方面进行编制。安全性评价结果、事故隐患排查结果应作为制定安全技术劳动保护措检查内容检查方法检查标准施计划的重要依据。19职业健康工作职责落实情况查职业健康制度、台帐建立职业健康管理体系，做好各部门安全生产和职业健康工作职责修订，并落实到部门工作职责规定中。20现场规程复查、修订情况查现场规程审核记录每年应对现场规程进行一次复查、修订，并书面通知有关人员。不需修订的，也应出具经复查人、审核人、批准人签名的“可以继续执行“的书面文件，并通知有关人员。现场规程宜每35年进行一次全面修订、审定并印发。21安全日活动开展情况查班组安全日活动记录班组每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录（可以采用录音等非纸质记录手段，但签名必须纸质留存）；班组上级主管领导每月至少参加一次班组安全日活动并检查活动情况；班组上级领导或安全管理人员每月一次对安全日活动进行检查、评价，并填写评价意见、签名。22安全事故调查、安全通报编发学习情况查事故处理文件、实证；查安全通报、快报应编写安全通报、快报，综合安全情况，分析事故规律，吸取事故教训。安全通报的编制、通报的学习及总结到位。23安全事故（事件）责任追究和处罚情况查事故处理文件、实证应建立安全责任分级考核、奖励和追究制度，奖惩制度清晰且覆盖全面，定期对各级人员安全生产职责履行情况进行检查、考核，考核记录齐全。24秋冬季安全大检查部署开展情况查秋冬季安全大检查工作方案、检查记录公司及基层单位应制定秋冬季安全大检查工作方案，组织相关部署，对自查工作进行阶段性工作小结。班组应开展自查自纠。落实秋冬季安全大检查工作责任，公司及基层单位领导带队开展秋冬季安全大检查自查，并做好相应记录。252018年春季暨迎峰度夏安全大检查发现问题整改情况查检查记录、整改记录公司及基层单位应对2018年省公司、地市公司、基层单位春季暨迎峰度夏安全大检查自查及抽查发现问题整改情况进行分析，并做好相应记录。检查内容检查方法检查标准（二）秋检组织计划26秋冬季检修预试工作安排情况查秋检部署有关文件或会议纪要、检修计划周密部署安排秋冬季检修工作，结合检修、技改、基建施工等情况综合平衡电网停电计划，合理编制秋检计划；每月、每周应召开月工作计划会议，行文下发月度计划文件，针对大型检修、技改、基建等施工应专题协调，有会议记录、纪要。27检修计划刚性执行情况查检修计划和停电记录、工作票对应情况公司及基层单位每月、每周对工作计划执行情况进行完成统计分析，作业变更应有相关记录。停电作业应经PMS系统申请、工作票与计划相对应。28秋检风险分析管控情况查风险分析报告、有关会议纪要应定期召开月度、周生产会议，并有相关记录、纪要，每月针对特殊运行方式分析，风险等级较大的制定电网预警单，制定相应保供电方案，落实专项巡视，并有相关记录。大型作业应有专项施工方案，包含人身、电网、设备安全相关管控措施。29小型、分散和临时作业安全管控情况查工作计划安排、工作票小型、分散作业应纳入计划管控，建立临时作业审批流程。现场作业应组织安全交底，严格执行工作票制度。30安全承载力分析情况查承载力分析报告、有关会议纪要根据月度、周生产计划，基层单位开展作业安全承载力分析记录，确保人员配置、作业任务、工作进度等安排合理。（三）现场作业管控31现场作业人员安全培训考试情况查培训记录、考试试卷现场作业人员（含外协（分包）施工单位人员）应经本单位安全培训及考试，具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。32生产作业现场“十不干”、作业安全十条禁令宣贯执行查现场，现场