农机大市场建设项目可行性研究报告.docx

农机大市场建设项目可行性研究报告第一章项目总论§1.1项目背景项目名称：*农机大市场经营范围：主营农业机械、工程机械、加工机械、运输机械整车及零配件的批发和零售、农资；经营酒店、写字楼等；集产品销售、新产品展示、信息交流、仓储物流、市场开发、电子商务为一体。项目的宏观经济效益和社会效益：市场成熟后每年市场交易额可达50亿元以上，预计十年利税累计将超过20亿人民币；创造12007600个就业机会。投资建设单位：*农机大市场有限公司项目建设背景：“没有农业机械化就没有农业现代化”。我国的经济建设已经进入了高速发展时期，在国家扶农惠农政策的大好前提下，我国农业机械化水平日益提高，在农业发展中起着十分重要的作用。建立三峡农机大市场正是响应国家号召，促进国家农业发展的一项重要举措。是顺应*市农业机械化“十一五”规划的总体部署，紧紧围绕我市建设社会主义新农村的客观需求和构建社会主义和谐社会的奋斗目标，立足于全市农业特色产业发展的内在需求，以农机化管理服务机制创新、农机化发展资金投入机制创新、农机化服务体系建设创新为动力，突破性发展农业特色产业机械化，着力推进我市农业特色产业持续健康发展的一支新力量。我国的经济建设已进入高速发展的时期，社会的各个方面都在发生日新月异的变化，城市在变大、农村在变美、楼房在变高、道路在变宽，这一切，都离不开机械化的发展，其中，农业机械、工程机械、运输机械功不可没。随着我国改革开放和经济建设的进一步深化，农业的发展到了一个新的阶段。当前出现了世界范围内的粮食短缺现象，粮食价格的不断攀升，对现代农业提出了新的要求，“发展现代农业”已经成为我国的重大战略。所谓“现代农业”，其核心就是农业技术、农业信息、农业机械的现代化。改变传统的农业耕种方式、提高土地农田产出效率、注重家产品的后加工以提高农产品的附加值是今后农业发展的主要趋势。我们可以大胆的预见，在未来的575年，中国传统的农林牧渔业的作业方式将发生天翻地覆的变化。而在这个过程中，农业机械将是重中之重，一是因为农业机械的大量使用是提高农业耕种收和加工的前提，二是因为农业技术的体现将最终落实在农业机械的发展上，因此，在今后5T5年的时期内，农业机械将迎来前所未有的高速发展。工程机械、运输机械在我国现代化建设过程中，扮演着十分重要的角色。在公路、铁路、大型水利水电工程、西部大开发、新农村建设、城市建设的过程中，发挥着至关重要的作用，行业也得到了长足的发展，并蕴藏着巨大的市场潜力。经过半个多世纪的努力，中国机械工业已经逐步发展成为秸秆综合利用、油菜生产机械化、机械化旱作节水技术的普及应用，努力扩大实施面积。积极与有关部门协调，争取加大对秸秆综合利用和技术推广的政策扶持力度，探索建立长期稳定的秸秆综合利用激励政策和投入机制。各地要把发展设施农业作为新时期农机化一项重点工作来抓，积极推动有关措施落实，抓出成效。湖北省2008年度农业机械购置补贴实施方案为贯彻落实中华人民共和国农业机械化促进法和中央农机购置补贴支农惠农政策，切实做好2008年中央和省级农机购置补贴项目实施工作，结合我省2008年农业和农业机械化发展实际，特制定本实施方案。一、指导思想深入贯彻落实科学发展观，按照统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设的总体要求，紧紧围绕我省农村发展、农业增效、农民增收目标，以改善装备结构、提高农机化水平、增强农业综合生产能力'发展现代农业、繁荣农村经济为主要任务，以推进主要粮食作物关键环节机械化为重点，兼顾油料作物、经济作物、林果业、畜牧业、水产业、设施农业以及血防疫区、丘陵山区机械化发展，突出高效、节能、安全、环保的先进适用机具，充分尊重农民购买农机自主权，引导农机企业参与补贴市场竞争，规范操作程序，最大限度发挥财政补贴政策的引四'实施范围及规模（一）实施范围根据今年中央财政安排我省农机购置补贴资金19000万元的总规模和各地农业发展及农民购机需求，为使补贴政策惠及更多农民，2008年我省农机购置补贴项目原则上覆盖全省所有农业县（市、区）。按照国家农业部提出的“突出重点与兼顾区域特色”和“向优势农产品集中产区倾斜、向重点作物、养殖关键环节倾斜、向农机服务组织倾斜”的基本原则，我省2008年安排农机购置补贴项目实施县市的原则是：1、中央财政80舟的项目资金用于安排优势农产品集中产区。重点安排全省46个粮食主产县市和33个血防综合治理重点县市（计52个县市区）；20%的项目资金安排其它36个非粮食主产区县市区。全省共安排88个实施县市区（不含2个地方垦区农场）O2、武汉市江岸区、青山区、沌口开发区三个非农业血防疫区不单列安排，所需购机补贴资金由武汉市统筹安排。3、按农业部办公厅下达的实施方案（农办财2008）26号）的要求，我省属市、州级管理体制的地方垦区农场按照300万元规模安排。具体的补贴农场名单和资金分配额度由省农机主管部门与省级农垦主管部门协商确定，纳入本省年度补贴资金使用方案。同时，省级农机主管部门要加强对补贴农场的指导和帮助，强化人员培训，按照财政部、农业部管理办法和年度实施方案，规范操作，统一管理。其它地方垦区县（市）属农场的农业机械购置补贴，按照属地管理的要求纳入所在县农机购置补贴范围，农场职工与本县其它农民享有同等申请补贴的权利。（二）实施规模2008年中央和省级财政农机购置补贴项目实施县市资金投入规模，主要依据各实施县市耕地面积、粮食产量、水稻播种面积、机插秧任务、乡村人口等参数分别按照占30%、15%.10乐25舟和20用的权数，并以400万元为最高基数计算取得。给予全国农机化示范区县适当增加规模。向纳入全国164个血防综合治理重点县的36个县（市、区）倾斜，并优先保证血防I、II类村“以机代牛”补贴需要。同时对去年由于当地农民购买力和购机补贴政策落实不到位的县市适当减少安排补贴资金额度。实施县市名单和补贴资金安排额度详见附件2湖北省2008年农机购置补贴项目实施县市补贴资金使用计划表。五、补贴机具（一）补贴机具的种类2008年中央购机补贴专项资金主要用于补贴动力机械、耕作机械、种植机械、植保机械、收获机械、粮食干燥机械、资金来源：自筹项目投资计划：分两期投入§7.4资金使用和管理主体建筑（含办公、酒店、展厅、商铺、场区道路、停车位及地面平整、绿化工程）成本（按国家一类工程取费概算）：项目总建筑面积为259840nX,总投资约为3.9亿元；配套工程（外给水、电设施、照明及环境处理）：按总工程的5%计算，投资约为1950万元；不可预见费用：按总工程的累计算：约为1950万元；酒店、写字楼装修成本：酒店装修成本约为2940万元；写字楼装修总成本约为1260万元，两项合计为4200万元；广告、营销费用及其它费：按上述投入总额的5%计算，该项投资总额约为2355万元。整个项目总投资约为：4.9455亿元第八章项目经济可行性分析§8.1项目结果预测分析预计2008年我国的农业机械总产值和销售额增长将达到20%,在下面的分析中我们采用低于全国水平10舟为依据，也就是以10%为目标区域未来10年的年度增长率；以现阶段目标区域的农业机械总原值480亿元、工程机械总原值540亿元为计算基数；以第一年目标区域市场占有率10%、且每年增长2%参数，计算未来十年本市场的经济效§8.2成本收益分析根据测算，其他项目总回报可达8800万元，其中酒店3600万元，写字楼801.9万元，物流仓储3300万元，电子商务及广告800万元，合计以上各项，预计至2016年可收回全部投资，盈亏平衡周期为6年，至2018年回报总额约为4.03亿元。§8.3社会效益分析本项目的建设具有极大的社会效益，一是可以成为我市推动社会主义新农村建设的重大举措，为加快农业的现代化作出实质性贡献；二是有效的整合我市农业机械行业、工程机械行业的分散局面，有利于形成市场合力，推动行业发展，并带动农机制造行业的发展；三是对“英定中西部地区中心城市地位、做大流通”的有力补充，丰富流通市场的功能性；四是可以提供大量的就业岗位，加上酒店和物业管理，共可提供1200T600个就业岗位。§8.4不确定性分析继续上涨的钢材价格、不断从紧的货币紧缩政策和产品价格上升空间受限等各种不利因素的存在。统计资料显示，今年1至5月份农机工业总产值达738.8亿元，同比增长30.23%.农机出口额达27.62亿美元，同比增长69.06%,但这些数据是在企业消化去年的库存及一些企业对钢材的储备取得的。即使这样，因各种成本的上涨、销售费用的提高、现金流的不畅，企业的经济效益增幅也出现了大幅下滑，甚至因产品价格倒挂，导致一些企业不堪重负而倒闭。一是原材料价格上涨超20%以上；第二，劳动力成本增加了觊左右；第三，资金费用攀升，财务成本增加；第四，销售费用提高，有些企业甚至已经占到了成本的20舟。而近期国内的钢铁生产企业已陆续表示，钢材销售价格将会继续上调，这将使农机企业更加雪上加霜。由于农机行业竞争激烈，产品同质化严重，导致产能过剩，加之消费群体的特殊性，企业不敢轻易涨价，这就有可能导致产品价格倒挂货币从紧政策不会改变。在世界经济出现滑坡的大环境下，我国的货币从紧政策短时间内不会发生大的改变，特别是上半年发生的南方雨雪冻害和四川汶川特大地震，使我国的经济发展受到一定影响。另外，防止经济由过快向偏热发展，防止通货膨胀是个长期的任务，这些因素都将时刻J考验着企业的资金链。部分企业将因不堪重负而退出市场，行业的“洗牌”将在所难免。但从长远看，农机行业发展的前景是好的，由于世界性的粮食安全问题、我国惠农政策的持续实施、农村劳动力的不断转移以及农机作业社会化服务程度的提高，未来十几年我国的农机化水平将会快速提高，农机工业也将随之保持快速增长。针对当前的严峻环境，企业应该在研究形势的前提下，确定适合自己的发展策略，通过强化创新，在开发新品，提升能力，内部挖潜方面下功夫。当然，企业要从这种困难的局面中走出来，也需要有关部门从各个方面进行政策倾斜；同时，进一步完善农机购置补贴办法，为企业创造一个更好的发展环境。第九章结论与建议§9.1项目存在的困难及对策市场配套设施不完善。目前该地水、电、气、道路等基本市政设施尚不能满足建设和市场运营要求。对策：请求政府部门的支持。市场运营初期的市场培育困难。新的市场必然有一个被接受的过程，商户进场经营的热情需要激发，这将是我人必须面对的现实问题。对策：一是通过广告宣传，迅速打响市场的知名度；二是能过电子商务的建设迅速提高市场信息融通的电子交易的层次，通过网络平台面向全国的企业和商家招商，打响市场在全省乃至全国的品牌；三是寻求政府的扶持，在运营初期，采用优惠的政策吸引客户；四是组建高效的营销队伍，积极维护拓展客户群体。§9.2可行性分析结论综上所述，*农机大市场的建设顺应*市和伍家岗区的经济战略发展规划和城市发展总体规划，符合我国农业的发展趋势，既是企业自身发展的迫切需要，又能很好的促进地方经济的快速发展，本报告通过对地块条件、建设方案、财务预算等诸多方面的综合分析认为：本项目具有建设的必要性、迫切性和完全的可行性，并且本项目微观财务效益和宏观社会经济效益都是显著的。