采购人员的管理规章制度范文.docx

采购人员的管理规章制度范文酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督和稽查,全面负责酒店的采购工作。第一条采购工作基本要求1 .所有采购项目均需经过酒店总经理签批授权和财务部批准同意。2 .采购人员须对所采购物品的价格和品质负责。3 .采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式,获取酒店使用各类物品的主要品种价格信息,并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司04 .所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品,采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。5 .一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。6 .采购部禁止采购任何未经申购单批准的物品,否则财务部将不予以报销。7 .禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。8 .采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付账款,酒店应及时支付,以建立良好形象,维护财务信誉,为“后采购工作提供便利。第二条采购工作职责1 .r解各部门物品需求及市场供应情况,掌握财务部对采购成本及资金控制要求,熟悉各种物品的采购计划,以降低采购成本,为酒店提供价格合理、质量优良的各类物资及食品。2 .了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存动态,根据实际经营情况,合理、科学地制定采购计划,对各种物品进行价格调查。3 .搜集市场上各类物品的价格信息,做好资料存档工作;积极配合物资食品保管工作,做好物资平衡,及时处理呆滞物资,加速周转。4 .对大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划,可与相关工厂、酒店、商店签订长期供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。5 .协助客房仓库做好物品验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货。对食品原料进库前,要严格验收,确保食品新鲜度。6 .与供应商保持良好沟通,维护合作关系。7 .严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在平等互利原则下开展工作。第三条临时物品采购工作程序1.临时采购物品必须是营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人需求和酒店自身产生的突发需求,如工程维修配件等）。部门申请人须详细填写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量等。2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。第四条采购物资验货流程1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，