司法局部门整体支出绩效评价自评报告.docx
司法局部门整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。司法局，下属事业单位3个（公证处、法律服务中心和依法治市中心）（二）机构职能。1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及国家、省、州、市各级政府有关司法行政工作的方针、政策；拟定司法行政规范性文件，编制年度计划和中长期规划，开展和总结司法行政工作；2 .制定全市法制宣传教育、普及法律常识和依法治理工作计划并组织实施；指导各级、各部门、各行业依法治理工作；3 .负责管理指导我市律师工作和法律咨询工作，综合管理社会法律服务机构的职责；4 .负责监督和指导公证机构及公证业务工作的职责；5 .指导和管理各乡镇司法所以及人民调解工作，各级调解组织积极参与社会治安综合治理工作以及司法鉴定人的管理、审查登记工作；6 .组织和指导对服刑人员、刑满释放人员的社区矫正和安置帮教工作；7 .负责法律援助案件的办理；8,承办市人民政府交办的其他事项。（三）人员概况。总编制*名，其中：政法专编：*名、行政编制*名、工勤*名、事业*名，参公*名。二、部门财政收支情况（一）部门财政收入情况*年财政下达司法局年初预算收入*万元，执行中追加收入*万元，全年预算收入总计*万元；其他收入*万元，上年结转*万元。（二）部门财政支出情况*年本年支出合计*万元，其中：基本支出*万元；项目支出*万元。三、目标管理情况在预算编制时严格按照要求编制专项资金，部门专项类项目绩效目标；专项资金按照要求进行量化，例如按照需求编制普法宣传、法律援助、社区矫正等经费，避免浪费；专项类资金的绩效目标与本部门职能职责一致，例如开展普法宣传，编制普法宣传经费，开展法律援助工作，编制法律援助经费。四、部门管理情况（一）基础管理1 .管理制度健全性我局根据财政局行政事业单位内部控制规范、厉行节约反对铺张浪费文件要求等法律法规及规章制度规定,结合单位实际情况，初步建立我局内部控制体系，形成一系列的内部管理制度。主要包括有公务接待管理制度、公务用车管理制度、印章管理制度、会计核算管理制度、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、预算资金管理办法、公文管理制度、采购管理制度；以上相关管理制度合法、合规、完整，均得到了有效执行。2 .财务管理以及资金使用合规性我局本年度资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金使用的合规性体现在：（1）所有经费开支坚持财务审批制度，重大资金支出（日常公用经费在1万元及以上）由局党组会研究决定。（2）在报销经费时，经办人使用统一规范的审批单，在审批单上写明用途、经办人员、股室负责人、金额、报销日期、单据张数等内容。（3）费用报销审批程序经办人填写支出审批单一由业务股室负责人确认签字一财务审核签字一分管领导确认签字一局长批准后，到计财股出纳处办理支付手续。各个审批环节的具体职责：业务股室负责人及其分管领导对其发生的支出用途及金额的真实性、准确性负责，并对其股室填写的支出审批单内容、大小写金额、票据张数进行审核。经济业务发生后,原则上在15天之内报账完毕。不得将几个经济事项的票据合并填报。计财股对股室提供的原始票据的合法性进行审核监督。审核发票是否真实合法、填写是否规范、印章是否齐全、报销金额与原始票据是否相符；审核是否符合审批程序；审核是否在预算额度内、在审计金额内按进度、按比例、按范围付款。对不符合规定的票据，计财股有权拒绝受理。各审批领导审查财务收支的真实性、合法性、必要性,并在报销凭证上明确签署报销意见。出纳人员对已经审批后的支出票据必须进行复核（复核票据张数、金额、审批程序），对不符合规定的票据有权拒绝支付并立即向机关领导报告。严格控制现金支付，原则上采用公务卡和转账结算。会计人员进行会计核算时，对不符合财经管理规定的票据有权拒绝接受并应立即报告。3 .财务监控有效性计财股负责单位内控评价与监督工作，具体职责如下:负责制定单位内部控制监督评价相关制度；负责制订内部控制评价方案；负责组织对单位年度内部控制工作自评工作;负责对本单位风险管理工作的实施情况和有效性进行监督和检查；负责对各个部门各业务流程的执行情况进行监督和检查；审计小组每年组织开展内部审计工作。（二）行政成本“三公”经费控制。我局*年“三公”经费预算*万元,决算支出*万元。*年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元；公务接待费支出决算*万元。（三）政府采购采购规范性。我局*年度未发生政府采购。（四）资产管理固定资产在用率。截止*年*月*日，我局行政单位资产管理系统固定资产总计*万元，在用的固定资产总计*万元，固定资产在用率达*机（五）信息公开信息公开。我局已经按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作，信息公开在门户网站中。四'部门履职效能（一）部门履职的年度总体目标我局按照要求完成*年普法宣传、法律援助、社区矫正、依法治市、法治政府建设等重点工作，社区矫正对象、普法宣传受众等服务对象满意度达州以上。（二）重点工作任务绩效目标完成情况法治宣传工作任务的内容：印发*年法律政策工作方案*年普法依法治理工作要点等文件，明确全市*个普法责任单位和*个乡镇的普法“责任田”。绩效目标以及绩效目标的完成情况：常态化运行五种普法宣传模式，组织“七支”宣讲队和普法责任单位开展各类宣讲活动*场次，受教育人数达*人次，发放资料*余份。推出微视频*说法普法小讲堂等普法栏目*期，播放量达*万，创编义务教育题材法治小品一个都不能少，提升了群众依法办事的能力和掌握度，编印“*五”系列读本*种*万本，充实法律图书角*处，制作法治文化产品*种，打造学校全民普法教育基地，作为省级示范创建基地。强化行政执法协调监督工作任务的内容：围绕行政执法“三项制度”落实情况、行政执法突出问题，行政执法队伍建设等对全市重点执法部门及*个乡旗全覆盖开展监督检查工作*次，开展执法证件清理*次，发放执法证件*件。绩效目标以及绩效目标的完成情况：举办执法人员专题培训*次，组织参加执法能力提升视频培训*次，共计*人参加。举办行政执法资格考试*期，通过率分别为榔、%五、评价结论及措施（一）评价结论：严格按照流程和要求完成各项工作，完成还不够细致。（二）存在问题财务监控监督措施落实不到位。（三）改进建议计财股加强监控监督。明确责任，计财股负责单位内控评价与监督工作，负责制定单位内部控制监督评价相关制度;负责组织对单位年度内部控制工作开展自评工作；负责对本单位风险管理工作的实施情况和有效性进行监督和检杳；负责对各个部门各业务流程的执行情况进行监督和检查。
