医保局年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

医保局年度部门整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况医疗保障局机构性质：机关，机构地址：*省*街*号，单位负责人：*。（一）机构组成医疗保障局下设行政科室*个，中心*个（事业中心*个，参公中心*个）。行政编制*个，行政工勤编制*个，参公编制力个，事业编制*个。（二）机构职能1 .贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟订执行医疗保障地方性法规、政府规章的具体办法，拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。2 .组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。3 .承担医疗保障筹资和待遇支付政策落实的责任。4 .贯彻落实全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；监督管理全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并实施。（3）人员概况人员情况：总编制*名,其中:行政科级领导*名，行政人员*名，行政工勤*名，参公人员*名，事业人员*名。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况*年财政下达医疗保障局年初预算收入*万元，执行期中追加收入*万元，全年实际收入*,本年度无财政应返还额度。(二)部门财政资金支出情况*年医疗保障局共计预算支出*万元，基本支出*万元，项目支出*万元。三、部门整体预算绩效管理情况(一)部门预算管理1.部门绩效目标制定情况按照预算绩效管理要求，本部门对*年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标覆盖率达到100%。制定了*年整体目标：市医疗保障局自*年*月新组建以来，在市委、市政府的正确领导下，在州医保局的有力指导下，紧紧围绕目标任务，坚持把解决民生问题作为工作的出发点和落脚点，聚焦贫困人口医疗保障和城乡居民医保工作，狠抓宣传发动、资金筹措、监督管理、优化服务等环节。较好地完成了上级下达的各项工作任务。2.目标完成情况(1)强基固本，筑牢了民生底线。一是全力稳定基本医疗保险参保率。*年，全市基本医疗保险参保*人，其中城乡居民基本医疗保险参保*人，城乡居民重点人群100%参保，参保覆盖面稳定在*%以上，圆满完成了州下达我市参保任务。二是进一步提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准。从每人每年*元提高到每人每年*元。三是全面巩固医保脱贫攻坚成果。严格执行巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案，健全防范化解因病致贫返贫长效机制；全力推进重点人群参保工作，加大政策宣传力度，层层压实责任，重点人群*%纳入基本医保、大病保险、医疗救助“三重制度保障”范围；城乡居民政策范围内基金支付比例达到*%;代缴*年医疗救助资助特殊群体，即特困人员、低保对象等个人缴费补助资金*万元。(2)执行政策，健全了保障体系。一是执行调整政策，提升待遇保障水平。严格执行全州在今年1月起实施的阿坝州职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施细则、关于进一步做好基本医疗保险异地就医直接结算工作的通知等几项新政策，切实保障好我市职工和城乡居民的医保待遇，提高保障水平。截至*月，职工住院(含生育住院)*人次，保统筹基金报销金额*万元，大病保险报销金额*万元，公务员补助*万元；职工门诊报销*人次，统筹基金报销“万元，个人账户支出*万元；城乡居民住院*人次，统筹基金报销金额*万元，大病保险报销金额*万元。二是执行医疗救助政策，提升医疗救助保障水平。执行阿坝州健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施方案，及时动态维护新增救助对象标识，对*类救助对象，实现基本医保、大病保险、医疗救助，一单制''结算，支付医疗救助金”万元。三是严格执行“两病”政策，减轻患者门诊用药费用负担。严格执行门诊特殊疾病审批政策，积极开展门诊特殊慢性病集中认定工作。全市共有*名参保人员纳入门诊特殊病管理，医保基金报销*万元。(3)强化监管，维护了基金安全。一是全面落实医保基金总额预算管理。按照州上下达我市*年度基本医疗保险总额预算指标，持续化解基金运行风险。二是扎实开展“打击欺诈骗保维护基金安全,'集中宣传。畅通公众参与监督渠道，营造全社会共同维护基金安全的良好氛围。三是充分发挥联动机制。牵头推动打击欺诈骗保联席会议机制运行，召开打击欺诈骗保联席会议*次；业务培训*次；联合检查*次。四是加大监督检查力度。开展联合检查行动，全覆盖对我市“两定”医疗医药机构，医保经办机构进行专项检查，对违规的*家进行了处理，目前已整改完成。五是持续打击欺诈骗保。经线索举报和公安移交，开展了*起欺诈骗保行为调查核实，其中已追回骗保基金*起*余元，正在走相关执法程序对相关人员进行处理。另外*起正在核实核查中。(4)改革创新，减轻了群众负担。一是推进药械集中招采改革。以“应采必采”为目标，引导医疗机构规范开展国家省组织药品集中采购和“三议三保''采购机制，共完成木批次集采任务，集采药品*个品种，合同预付金额*万元，平均降价50%.60%。二是大力推进医保支付方式改革。按照全州统一部署，逐步推进DRG支付方式改革三年行动，力争在年底前在全市二级以上定点医疗机构实现按DRG付费方式实际付费。三是推进医保电子凭证推广工作。积极督促全市参保人员全面推广医保电子凭证申领激活工作，先后组织*次集中推广，目前我市激活人数为*人,激活率*%,排名全州第四。(5)夯实基础，提升了服务水平。一是推进法治化建设，落实,放管服”要求。*项行政权力事项清单下放到基层医保便民服务中心，大力实施“一证一照通办,'改革，压缩办件时间，未出现超期件，*个事项实现“一证一照通办截至目前，已完成公共服务类办件*件，一次办服务事项率达*%。二是推进经办能力建设。加强医疗保障经办机构内部控制与监督，提升经办管理服务质量和效率，推进“综合柜员制”建设工作。全面落实“好差评”制度，目前医疗保障局窗口按时办结率100%,群众满意度*%。三是提升异地就医服务能力。落实异地就医结算，强化跨区域业务协同机制，优化异地就医备案管理，城乡居民异地就医联网结算*人次，统筹基金报销金额为*万元，大病保险报销金额*万元。四是推进医保信息化建设。推进OCR系统等信息平台建设，全面优先完善医疗保障信息平台，更快更便捷为我市参保人员服务。3 .预算编制情况*年财政下达医疗保障局年初预算入*万元，执行期间根据工作安排和开展情况追加收入*万元；*全年实际收入共计*万元，年末无结转结余，预算编制准确率较高。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据''总量控制、计划管理"的'要求从严控制机关经费，严格编制、三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。4 .执行进度情况*年财政下达医疗保障局年初预算收入水万元，执行期中追加收入*万元。年末无结转结余，单位执行进度为*%,达到预期目标。5 .预算完成情况*年财政下达医疗保障局年初预算收入*万元，执行期中追加收入*万元。年末无结转结余，单位执行进度为*%,达到预期目标。6 .三公经费“三公”经费控制。医疗保障局*年“三公”经费支出为*万兀O7 .政府采购采购规范性。医疗保障局本年度政府采购货物支出36.2万兀O8 .固定资产在用率*年十月*日，医疗保障局行政单位资产管理系统固定资产总计*万元，在用的固定资产总计*万元，固定资产在用率达*%。（二）结果应用情况绩效目标填报执行了四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据市财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位*年绩效管理自评工作。信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市市有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证我单位各项工作的正常运转。四、评价结论及建议(一)评价结论我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我局将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。根据*年部门整体支出绩效评价指标体系评分，得分*分，绩效评价结果优秀。(二)存在问题未制定明确的财务监控监督措施。(三)改进建议加强对部门内部、各所属单位，专项资金分配的项目实施主体进行工作监督和定期考核。