包材供应商评价表模板.docx

包材供应商评价表评价日期：评价人：产品名称:供应商名称供应商地址主要管理人职务电话联系人职务电话拟合作产品名称及播述合作意向评价日期探访人士卫生许可证管业执照经管范困生产许可证产品批准文号质体系认证建厂时间企业性质总投资S1.设备来源员工总数技术人员产品俏瞥国内地区国外地区产品名称设计产能实际产能生产线运谕能力一、品质保证体系是S备注1.已it立质政策或质量方针？12.有晶质保证的担织架构？13.是否有独立的化睡室？24.是否有原材料的质量标准？25.加工过程中是否有QC人员的监督？26.是否有成品的检验放行程序？27.有产品的追培、回收计划备案？28.有产品的质量记录？29.有成文的HACCP计划?210、是否使用金属探测器311,是否使用其它异物的控制方法？1二、企业环境与场所要求1、厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运喻等是否未对产品的生产造成污架12、生产、行政、生活和蛹助区的总体布局是否合理且互相不妨碍13.是否与有毒有害源保持一定距离14.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布S1.15.同一厂房内以及相邻厂房同的生产是否相互妨16、企业厂房的建设是否考虑使用时使于进行清洁工17,厕所、同房是否与生产区域隔离18、生产车间是否清洁安全并建立清洁生产制度19、生产车间坳至、地面、天花板表面是否平整光沿并能耐受演现和消毒，以减少灰尘枳聚和便于清洁210.车间内是否有与生产相适应的访尘设施111,是否有防止昆虫和发他动物进入的设施112、生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面琅和空间用以安It设备.物料，便于生产操作，存放锁）料、中间产品、待蚯品和成晶.113.公共设地是否有不易清洁的部位114'生产区域内的更衣室洗手设施等公共设施是否给生产带来污染.115、是否根克生产需求提供足够的照明116.是否有应急照胴设他117.是否对特殊需要的产屁监测生产区的空气陵员片将结果记录存档118.生产区的温度和相对湿度是否能满足生产安全工艺要求119、生产区内安装的水池、地漏是否对生产造成污120.是否采取了相应指地对可能的污毙进行控制121.是否建立了人员进出和物流的通道.122、是否有消冷,除尘或风淋（浴）等装置123.工作人员是否穿石工作服进入车间.224.工作服是否保持洁净125、是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施目维护完好126.是否有与所生产产品相适应的清洗.消毒.防尘.防腐.通风、污物处理等设施，开堆妒完好127.企业的摩房是否整洁卫生，通风良好，地面平W128、是否有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动榭等迸入的设施129.库房内存放的物品是否保存良好，井离地Ie埴存放.130、原辆材料,成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识1bi.有国.有害糊品是否先行单独存放，是否明烧乐识1三、生产斐源提供1、是否具有审查细则）中规定的必备生产设备.22.生产设缶和工艺装品的性能和精度是否能满足生*的要求23.设街是否卫生登洁，有无交叉污染14、与设备连接的主要固定管道是否标明卷内物科名解、流向15、是否因设备安装、堆修、保养不到位影响产品质.16,生产、根睑设备是否有使用.堆修.保养记录.并由专人管理17、是否有审直细则中规定的必备出厂检蛉设备.18,所具备检验设备和计器具是否符合产品质标林的检验要求，是否有明显的合格标志，并定期校粉19.生产具有微生物跟昆要求的箕合眼,是否配置独立的苗检室和苗检设备110,是否有基本的质量安全笆理常识,是否了解产品卫生法对企业的要求（如企业的债量友任和义务等）；是否了解企业领导在质量安全苣理中的职击与作用111.是否有相关的专业技术知识.是否了解产屁标准、主要性能指标等；是否了解产品生产工艺流程.检览要求112、是否熟愚自己的勘位职友.113.是否掌握相关的专业技术知识.114.是否有一定的质量安全管理知识.115、生产操作人员是否静慧自己的岗位职宝，是否能熟拣地进行生产操作116、是否能看懂相关的图纸、配方和工艺文件.117.电工、叉车工等特殊岗位工作人员是否持证上现118,是否熟愚产且桧蛉相关规定119.是否具有与工作相适应的质量安全知识.技能汨相应的资格120、企业是否对直接接触产品的从业人员迸行卫生去规和相应的技术培训，对个人卫生状况进行控制.221.企业是否建立文杵程序对人员的个人卫生状况巡行监控,并保存相关记录122.是否具有审直细则中规定的产屁标准和相关标准.123）,企业制定的产品标准或内控标准是否能达到或卬于相应的国家标准或行业标准的要求.124、企业是否制定了生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件.125.工艺文件是否正溯、完整，工艺参敌是否明确.检图工艺文件，罐定各工序的工艺参数和设各工装、检具的技术要求是否正确、明确.检专工艺文件目录明细表.工艺过程卡、工序卡、作业指导书,检跄规程等工艺文件内容是否完整.126.各部门使用的工艺文件是否统一127.对关键控制点是否制定相应的控制措施128、是否制定了技术文件管理制度.129.发布的文件是否及正式批准130.使用部门是否船险时决得文件的有效版本.131文件的修改是否符合规定132、是否有部门或专（来）职人员负层技术文件管S1.1四、采购质显控制1、是否制定了采购质控制制度，制度内容是否完整合理2k是否制定了外协加工等委托服务项目的质量安全IK理控制办法23.质量安全管理控制办法是否完整合理14、原讷材料是否具备合格检捡证明或报告15.鱼祈原铺材料产品标识及有关证明，核俭陵铺材料是否为食品用原辅材料16.是否制定了供方评价准则；是否按规定进行了供方评价；是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录;是否对供方及协作迸行质量控制17、企业是否制定原辅材料使用台怅，对原J材料的快用进行详细的记录.18.企业是否使用回收料进行生产19.是否有采附文件（如：采的计划、采的清单、采融合同等）110、采购文件是否明册了睑收规定111.采购文件是否是正式批准112.是否按果贩文件进行采购113、是否对采购及外协件的质量检检或脸证作出规定114、是否按规定进行检验或跑证.115.是否按规定进行桧验或蚯证.1五、生产过程控制1、是否对影响质量安全的危古因素进行识别.22.是否对B要工序或产品关犍特性设置了质量控制23.是否在工艺流程图上标出了关送控制点.24、是否使用了非食品用原辅材料的助剂及添加剂.25.助剂及添加剂的使用是否符合相关要求26.是否按制度.规程等工艺文件进行生产援作27、是否制订关里控制点的险理办法和操作控制程字.其内容是否完整18,是否按程序实他质控制29、是否具备可追溯性记录110.是否对产民陵枪验作出规定111.是否按规定进行桧蛛112、是否作检险记录113.是否对检验状况进行标识114.有无适宜的制运工具.必要的工位器具、史:存场所和防护措施115、原辅材科、半成品、成品是否出现损伤*污染.116、是否有产品说明书或产品标签，产品说明书或H品标签的内容是否齐全.117.产品包装或标签上是否注明”食品用"118.对于标识fiJS".可蒸煮”或"微波炉史用的，企业是否能够提供相应的依据1六、产品质量检险1,是否有检金部门或9（款）曲捡轮人员，能否独立行使权力.12.是否制定了桧验管理制度和检脸设备计量器具营悭制度13、质量检验部门是否对存在的质问蛙具有否决权14、是否按标准规定对产品进行型式试吃15、如有委托检专项目，是否委托有法定检睑更质的的检蛉机构进行桧验.16.是否有出厂检监规定27、是否具备出厂检验记录/报告或证明18、是否对在原材料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处置19.是否对不合格品的处进行了记录110、是否建立了销管记录,详细记录了产品的销售充向1I1.是否建立了不合格品召回制度1七、生产安全防护1.是否制订了安全生产制度12、危的部位是否有必要的防护措他13.是否对易燃.易爆等危跄品进行隔离和防护.14.企业在生产、运输.七存过程中，是否受到有毒化学品的污染15.企业是否同时生产有器化学物品16、三废排放是否符合规定27.是否存在危害人身健康情况1应得分150实际分数百分数