车间备发货安全管理补充规定.docx
XX有限公司车间备发货安全管理补充规定为进一步加强公司物资安全管理，强化、完善内外部交接流程，确保交接过程受控，物资在厂区内流通安全，现特对各相关车间、部门在备发货和物资交接流程进一步补充规范要求完善如下：一、肉制品业备发货管理规范：（一）、肉制品备发货周转要求：1、冻品原料：搬运工只负责在库内备货，不负责出库周转，生产车间原料计划员跟据生产需要计划原料谭储部依据计划组织搬运工一备货工厂叉车司机负责转运（存放在公司要求的专用区域）一车间原料接收员负责现场接收入库；2、鲜品原料：肉制品生产部根据计划需求下达鲜品原料计划一a车间专职原料接收员根据车间库存及当班计划需求到冷藏接收一冷藏车间过磅后打印移库单一A车间原料接收员核实后签票一公司叉车司机或车间接收员负责转运；3、辅料：生产车间专职辅料库管根据生产计划，结合车间需求计划，仓储部相关库房，根据车间需求组织搬运工在库房内备辅料，由叉车司机转运至公司要求的专用区域f各车间专职辅料库管核实数量后进行签票接收；4、原辅包备货周转的责任人：冻品原料由公司叉车司机负责；鲜品原料由各车间专职原料接收人员负责；辅料由叉车司机负责;（二）、肉制品各车间生产用物资存放区域规范要求:1、肉制品各车间、部门物资存放区域原则：各车间、部门原料库、辅料库；2、考虑生产实际周转流程后辅助存放区域：A、肉制品一车间：原辅包暂放区域为一期发货月台1#发货处（生产部用黄线划定专用区域并加以标示）；B、肉制品二车间：存放在南北西穿堂铁门以内；C、肉制品三车间、高温车间：存放在车间东西穿堂铁门以内；3、凡需备货物资未按照以上要求区域存放的：冻品原料、辅料处罚当班叉车司机20元/次；鲜品原料处罚车间专职鲜品原料接收员20元/次；4、凡备货物资存放在公司三期发货广场、一、二期发货广场的按照以上原则加倍处理；同时由于雨淋、车毁等造成物资无法使用的损失由以上相关岗位人员照价赔偿；（三）、肉制品原辅包交接流程签票要求：1、仓储部与生产车间物资交接（原辅料）：库房库管员开具产品转运单，叉车司机签字确认，叉车司机将物资转运到车间指定位置后，车间接收计数人员核对无误后签字确认，叉车司机回票到库管员处。2、冷藏车间与生产车间物资交接（鲜冻品原料）：冷藏车间与肉制品各车间原料接收人员在冷藏磅房进行交接，打发运清单由肉制品车间原料领用人员签字确认，肉制品原料领用人员与叉车司机进行交接，并开具产品转运单，叉车司机签字确认，叉车司机将物资转运到车间指定位置后，车间接收计数人员核对无误后签字确认。3、每班肉制品原料接收完后，到冷藏车间原料领用人员要与车间内部接收计数人员进行接收数据核对，确保物资安全。（四）、肉制品成品发货补充要求：1、成品发货转运时执行“上锁”制度：即每次发完货后针对转运车辆实行“上锁”制度，避免产品安全隐患；2、“上锁”制度操作分类：A、出门专用锁：仅限于现有肉制品成品发货出门证开票点（一期成品库、高温成品库）专用;B、内部不同库房多点装货专用锁：仅限于现有肉制品成品发货点内部周转监管使用，不作为出门专用；3、“上锁”制度操作岗位：肉制品生产部监装;4、“上锁”制度操作方法及要求：1）、操作方法：A、一车间、高温车间单点发货（指不需要多库房配货）车辆：产品发完货后由生产部监装负责对所装车辆上故珪幽f,开具押运单后放行，违者对责任人处罚20元/次，司机出厂时由公司保卫部履行检查后去锁；B、不同库房多点装货车辆：各库房再发货过程中，当本库房调拨单产品发运完毕后由生产部监装负责对所装车辆上整克幽，司机到第二发货点时，生产部监装在车辆发货排序到位后打开位部专用物,发货完毕后仍执行“上锁”制度,违者对责任人处罚20元/次；C、实行多点发货的车辆“上锁”制度的其他事项：1）、若多点、发货的车辆最终发货点、为一树品库或高温成品库，产品发货完毕后，生产部监装负责对所装车辆上故珪幽，开具押运单后放行，违者对责任人处罚20元/次，司机出厂时由公司保卫部履行检查后去锁；2）、若多点、发货的车辆最终发货点、非一期成品库或高温成品库,产品发货完毕后，生产部监装负责对所装车辆上的所专历柄,开具押运单后要求司机到一期成品库或高温成品库开具出门证,同时一期成品库或高温成质屋监装核实各相关库房提供的押运单后将车辆上的整专幽更换为加门专用锁,违者对责任人处罚20元/次，司机出厂时由公司保卫部履行检查后去锁；D、敞篷车上锁发运要求：除执行以上“上锁”操作制度外,要求多点发货的车辆上锁后由生产部监装负责监督、跟随该车辆到下一发货点装货，仍执行以上相关操作，直至该车辆发运完毕；5、锁的配置和运作及存储安全要求：A、出门专用锁：锁具为黄色，大号；肉制品共需配置30把（一期成品库15把，高温成品库15把），锁统一编号为1.2.3.4.5；生产部监装根据锁的编号对车辆上锁，车辆开完出门证到公司北门口,门卫人员用相应的钥匙打开与配对锁具；B、内部不同库房多点装货专用锁：锁具为黄色，中号；锁统一编号为a.b.c.d.e-；车辆携带传递过程中，生产部监装根据锁的编号用相应的钥匙打开；C、锁的存储安全：锁的存储一律固定存放到生产部监装处，发货过程中不允许司机进入库房，严禁外来人员随意进入仓库或开票室，违者对仓储部发货员处罚20元/次;二、屠宰业备发货管理规范：（一）、锁具的编号：鲜冻发货共设置两套带有编号的锁具及钥匙（一套编号为a.b.c.d.e锁具为灰色，大号，产品出厂用；一套编号为1.2.3.4.5锁具为灰色，中号，内部周转用；），编号1.2.3.4.5的锁配两套钥匙，编号为a.b.c.d.e的锁配一套钥匙，同一个编号钥匙对应同一个编号锁。（二）、锁具的发放：带有编号a.b.c.d.e-的锁，由销售部监装统一管理，钥匙由三期北门卫处统一管理，打开的锁具由保卫巡逻人员送至生鲜发货磅房交至生鲜发货监装并做好交接记录；带有编号1.2.3.4.5的锁由生鲜发货计数人员管理，钥匙由白条发货计数员统一管理；（三）、鲜冻产品的发货：1、鲜冻车辆从A发货口到B发货口装车时：当车辆离开A口时，由对应的发货员用编号为1.2.3.4.5的锁将车门上锁，到达B口时由白条发货计数人员用编号为1.2.3.4.5的钥匙将锁打开，装完车后由白条发货计数人员用编号为1.2.3.4.5的锁将车门上锁，办完动检及出门证后由销售监装将车门上的锁换成带有编号a.b.c.d.e的锁，行至三期北门卫处停车，将出门证交给门卫，门卫检查无误后将锁打开放行。2、鲜冻车辆在一个发货口直接装完产品、办理出门证，由销售监装用编号为5.&也。3的锁将车门上锁，行至三期北门卫处停车，将出门证交给门卫，门卫检查无误后将锁打开放行。3、不装车发货产品严禁备货出库。三、厂区执行情况的监督考核：1、凡发现车辆在离开发货月台没有上锁，在厂区发现已装货但未履行上锁制度的车辆，针对最终发货库房责任人考核20元/次;2、各库房监装在车辆停放到位打开车门，首先要检查车的状态，停放到装车口的车辆要么是空车，要么车门上锁，若有司机自带物品，监装核实准确方可装车；若有已装货物但未上锁，要落实责任人及时向部门主管反映，对责任人处罚20元/次。3、车辆装货完成后由监装负责落锁，库管员（发货员）监督，在发货单上同时注明装车结束时间，司机拿到出门证后要及时离开厂区，不准长时间在厂区滞留，保卫部巡逻人员要加强检查，可疑车辆要及时上报领导。4、联於己校回求出门专用锁不得私自存放,两行业每收集5个由保卫巡逻人员分别送到相关库房，违者对保卫人员处罚20元/次；5、发货车辆只允许走工厂三期北门，违者对保卫人员处罚20元/次；6、锁具发放后相关人员妥善保管，凡发现私自更换锁具、配置钥匙者,一次对相关责任人处罚100元。7、凡锁具因交接、存放不到位导致损坏、丢失的，有相关责任人经领导批准后照价赔偿。8、保卫部、生产部、综合部日常要加强对本制度的检查，对公司内异常车辆要进行盘查；公司保卫部每月不定时组织公司安全员、生产部、综合部对本制度执行情况进行检查，并通报检查执行情况，当月未检查者对公司保卫部长处罚50元。9、凡发现内外勾结、监守自盗者从重处罚，并移交公安机关处理。以上规范、规定自即日起执行！
