风险与机遇识别表-环境分析.docx

IS045001:2018风险与机遇识别表-环境分析型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限法规要求法律、法规内容的变化风险：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公44=16高1.主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规行政部、质量技术部全年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，的收集评价2.行政部具体落实职业健康安全法律法规的要求行政部全年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限可以切实保障员工外职业健康部安全，树立因良好社会素形象，提高公司知名度。职业风险：公司3×1.主要职质量全健康现有的制3=般能部门技术年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限安全度，是否符9按照要部标准合职业健求加强的变康安全标职业健化准的要求康安全机遇：公司相关标遵守职业准的收健康安全集评价标准，可以2彳亍政部行政全切实保障具体落部年员工职业实职业型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限健康安全，健康安树立良好全标准社会形象，提高公司知名度。的要求中华风险：公司1.公司聘人民劳动合同2×请法律行政全共和或规章制5=0八月又顾问对部年国劳度违反中10劳动合动法华人民共同模板型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限的影响和国劳动法，导致罢工或监管部门重大经济处罚。机遇：公司遵守中华人民共和国劳动和公司规章制度进行合规性评审；2.建立和三急公Uc=aZA司规章制度3.快速与型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限法，可以法律顾切实保障问商定员工职业解决方健康安全，案以应树立良好对紧急社会形象，提高公司知名度。情况。中华风险：公司3×1.公司建生产全人民生产运行4=般立并运部年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限共和过程中可12行职业行政国职能存在的病防治部业病违反中华管理制防治人民共和度；法的国职业病2.定期组影响防治法现织员工象，导致监进行健管部门重康体检；大经济处3.快速与罚及从业法律顾型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限人员职业问商定病的发生。解决方外机遇：公司案以应部遵守中华对紧急因人民共和情况。素国职业病防治法，可以切实保障员工职业健康型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。特种风险：公司1.设备部设备生产运行3×制定各设备全安全过程中可5=高类特种部年监察能存在的15设备的条例违反特种操作规型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限的影设备安全程，各类响监察条例特种设现象，可能备使用造成人身人员严伤害甚至格按照死亡事故。操作规机遇：公司程的要遵守特种求进行设备安全操作；监察条2.设备部型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限例，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。不定期抽查特种设备操作人员的操作要求，是否符合标准要求；3.根据各风险及风险及机遇的识别机遇的评估执行情况发型类外部因素及相风险和机生可能性等风险及机遇应对措施执行时别关方遇X级部门限描述严重性种特种设备的检定周期，给予检定。4.定期保养特种设备。中华风险：现有3×1.根据消设备全人民消防设施4=般防要求，部年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素共和国消防法不符合中华人民共和国消防法，存在消防隐患机遇：公司遵守中华人民共和国消防法，可以12公司已配备消防设施；2.定期检验消防设施的完好情况。型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。相监管风险：监管4×1.各级部各部全关部门部门针对3=白。门严格f11忏方的监职业健康12按照公IJ-cF风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限要求管力度安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：公司司的职业健康安全管理制度开展相关工作2.职能部门加大公司内部职业行政部全年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限职业健康健康安安全管理全制度的变化，给执行情公司带来况的检新的发展三机遇供应风险：供应2×对公司商不遵守3=影响较采购全商的