品保、工程、生产部门的工作内容-企业管理.docx

品保、工程、生产部门的工作内容-企业管理(1)品管部质检部分A.进料检验和试验1.质检员依进货检验试验规范或标准等要求进行检验；2、检验结果填写"材料检验报告”，并进行合格与不合格状态j11只；3、有不合格品则填写"不合格报告单"；4、送外部检验的原材料，由质检员送检，填写“送检单"；5、原材料/辅助材料有特殊需要，需开"紧急(例外)放行申请单”给予放行入库；6、原材料不良造成的产品不良,需开具"索赔通知单"；7、检验员将每月材料检验结果统计，填写"材料检验报告"统计表，给采购部门进行供货业绩评价的输入。B.过程检验和试验1.操作者必须按检验规范或作业指导书进行"首件检验记录"；2、自检后产品，由操作者填写"车间送检单"质检员将检验结果记录”工序质量检验记录表"；3、质检员进行"巡回检验记录”，检验合格产品填写"工序流转卡”;4、若检验不合格填写"不合格品处理单"；5、对于批量或严重的质量问题，由质检部签发"纠正和预防措施报告单”；6、若有特殊需要，需开"紧急（例外）放行申请报告单C.最终检验和试验1、车间填写"车间送检单"交品管部检验；2、质检员进行"尺寸测量报告"和"性能试验报告”，将结果填写"完工检验记录“或"成品质量检验记录单”；3、品管部每月对已包装的在库产品进行一次抽样审核、验证，将结果填写"最终产品审核表"；4、品管部负责按“检验计划"每年对所有产品的特性进行至少一次全尺寸检验和功能试验；5、若检验不合格填写"不合格品处理单"；6、批量或严重的质量问题，由质检部签发"纠正和预防措施报告单"。D.检验人员资质1、新进质检员需经培训合格后，持证上岗，由综合部填写"职工教育培训记录表”；2、在职质检员，需对检验知识技能定期考核，综合部填写质检员"职工培训有效性评估表"；3、质检员在培训期间不能独立行使鉴别、报告、把关的检验职能。E.检验、测量和试验设备的控制1.有新检验、测量和试验设备需求时，品管部填写"采购单”交采购部；2、品管部负责将验收合格的计量仪器登记在“监测设备台账”上；3、外校的计量设备,质检部需建立"监测设备周检明细表"；4、质检部根据"监测设备周检明细表”提前15天通知使用部门收集到期的量具，填写"测试申请单"，送外校验；5、若计量设备不用于产品的测量，仅限于取值和校对使用时，应贴有“免检定"标签；6、若决定报废，由品管部确认开立"设备报废单"；7、仪器设备校验不合格时，贴上"停用标签，由质检部决定停用或维修；8、计量设备的报废经质检部确认后报废，填写"设备报废单，；9、客户若对检具有特殊要求，品管部按客户要求进行，检验结果记录"成品质量检验记录单"；10、对不良结果和不接受的，品管部进行原因分析和纠正措施,；11、有实验内容与实际作业不同时，由品管部经理制订、修订实验室手册；12、仪器、设备由品管部负责联系进行定期检定，检定合格后发给合格证,不合格的填写"设备维修记录表"联系修理，然后重新检定，合格后方能投入使用；13、由实验室人员负责环境的控制，包括湿度、温度及场所卫生等,填写“实验室温度记录表"和"实验室湿度记录表"；14、质量问题的申诉处理由品管部指定人员查清问题的原因，由实验室负责人或测试人员填写"纠正和预防措施报告单"，写出事故分析报告后,进行重新检测。F.不合格品的控制1、若进货检验判为不合格时，原则上不进行评审，由采购部办理退货；若由于生产急需，由生产车间填写"不合格品处理单"交由质检部进行评审；2、生产过程发现不合格品：a）每天生产过程出现的随机不合格品由检验员当天评审,不允许积累成批量后再作集中处置；b）超出规定质量指标，车间填写"不合格品评审表"，由检验员填写不合格品状况后，提交质检部；c）返工返修的产品需进行复检结果,记录“完工检验记录"；3、最终检验发现不合格品经车间检验员确认后，应及时标识、隔离，车间填写"不合格品处理单"，由检验员填写不合格品状况后提交品管部；4、库房在库存盘点发现不合格品应及时标识、隔离，并由责任部门填写"不合格品处理单"提交质检部；5、品管部每月进行以下指标进行统计a）针对来料、半成品、成品等进行检验差错率和检验及时率统计；b）针对"不合格品率或退货次数进行统计。G.产品审核1、品管部每年初根据公司实际经营生产状况的需要，编制"年度产品审核计划”；2、管理者代表确定审核组长拟定本次产品审核的”产品审核计划表"；3、品管部负责制定带有额定值/实际值比较表的产品质量缺陷分级指导书及“产品审核检查表"。4、内审员发现的缺陷是次要缺陷，则内审员在审核过程中应开出"不符合项报告”；5、每次产品审核完成后，由审核组长汇总整理编写"产品审核报告"，向公司领导报告；6、内审员若发现产品安全特性有缺陷时，须立即开立"纠正和预防措施报告单”采取措施，以防不符合项产品存在。H.其它1.品管部负责产品质量审核，向顾客提供"出货检测报告"；2、负责对新制造及维修过的工装进行检验，记录"工序质量检验记录表”；3、按月收集各种检验/试验记录；编写质量月报及年度产品质量分析报告；4、参加合同评审；5、对外协单位的质量信息反馈进行跟踪处理；6、参与供方评价及客户服务，如填写"合格供方年度考核表"和"可追溯性产品清单”；技术部分A.样品设计和策划1.技质部接收到图纸（样品）后应向顾客确认重点要求，如顾客报价、技术参数；2、成立APQP（先期产品质量计划）小组，由技质部记录“APQP项目小组名单"；3、明确产品特殊特性，由技质部记录"初始材料清单"或"特殊特性清单”；4、APQP小组针对制造能力、品质要求可否达顾客需求，记录于"可行性评估报告”报告呈总经理核准"APQP计划"；5、工艺流程方框图/产品过程流程图，由技质部来完成.，编制"产品过程流程图"及"过程流程图检杳表"；6、APQP小组通过图纸和及其隐含的要求完成“特性矩阵图"，会议后编制成"过程检查表"；7、技质部通过图纸制订"试产控制计划"及"控制计划检查清单"；8、技质部对"试生产控制计划”中标识的特性进行初始过程能力分析，编制"初始过程能力分析计划"，并依据"初始过程能力分析计划"，形成"初始过程能力报告”；9、技质部按照“控制计划”标识的特性，编制"测量系统分析计划".并依据"测量系统分析计划”进行测量系统评价；10试生产完后，APQP小组对以下项目评审总结,并记录于"产品质量策划总结和认定报告"呈报总经理；11、技质部对PPAP（产品生产认可程序）相关资料进行搜集、整理后，做成"量产控制计划"及"PPAP资料交付清单”为量产作资料准；12、经顾客承认的PPAP相关资料,由技质部统一分发至生产部、技质部、质检部及业务部；13、技质部依公司“过程审核计划表"，编制"过程审核检查表"，并于检验完成后，将结果记录"过程审核报告”。B.技术文件控制1.外来技术资料由技质部负责接收，收到外来技术资料应在"外来技术文件接收、评审表"中予以登记；2、技质部负责全厂产品技术文件、资料的收集、整理、归档和保存，并建立台帐；3、技术文件由技质部统一编制，编制时应遵循统一的格式，特殊情况由技质部经理确定；4、技质部的资料员按"技术文件发放目录”，对技术文件和资料按部门统一编号、加盖“技术图纸"、"试制图样"、"受控文件”等标识,予以发放，填写"文件发放记录“；5、对于超出发放范围的技术资料，需求部门须填写"文件发放申请单"由部门领导批准后交技质部资料员发放。6、发放的工艺、规范、图纸等技术文件须盖上综合部的受控印章（含发放日期）；7、技术文件、图纸若有不合理或需修改，原则上由原设计人员填写"工艺工装更改通通知书"经原审批人审批后下发实施；8、针对文件的更改，技质部应编制"文件更改记录"；9、技术文件若有损坏，应与技质部资料员联系修复；若有遗失，需求部门及时填写"技术文件发放申请单"；10、技质部需更新版本,旧版本应由综合部盖上"作废保留"印章后收回，并由技质部在"技术资料登记表”上作好记录；11、技质部每年对发放至现场的技术文件抽查一次，并记录在"技术资料登记表”；12、每年末由技质部通过上网或到市、县标准化局等查新并即使收集新标准,在"外来技术文件接收、评审表”中予以登记。C.生产过程控制1.收集产品原辅材料、外购外协件的采购资料，参与对供方的技术评审；2、制定"产品质量先期策划控制程序"和"生产件批准程序”；3、提出产品标识要求，进行工装设计与验证，记录在"自制检测器具明细表"中；4、参与产品的合同评审，制定"新产品试制成本测算及报价规范”；5、技质部对特殊工序为"养护"，应于"控制计划”中应明确工艺参数。(2)综合部A.企业方针政策1、协助总经理于每年底召集各部门主管，制定"中长期发展规划”；2、负责收集各部门情况，根据各部门情况如“竞争对手比较分析报告"和"内部分析报告"及"外部分析报告“编制下一年度公司“年度经营计划”提交总经理；3、经总经理批准的"年度经营计划”后，由综合部负责下发给各部门；4、负责根据每年年度经营计划对各职能部门进行完成情况检查，并记录在"年度经营计划执行报告”；5、负责将各部门年度经营计划制作成月度走势图及分析改善资料；6、负责将完成情况向全体员工展示。B.质量体系文件控制1.负责对公司质量手册、程序文件、管理文件进行编号、标识；2、负责体系文件统一加盖受控印章、编号发放到质量体系涉及部门（人员），并填写"文件发放和回收表"；3、质量体系文件换版时，若需保留旧版文件的，综合部需在保留文件上加盖"作废保留”章并隔离存放；4、公司作废行政文件如需留用的，应加盖"作废保留”章5、负责建立公司质量体系文件的"受控文件一览表"，综合部负责管理文件复印和印发，并保存原本，其它部门不得随意复印；6、体系文件的更改、修订、换版，由申请人员填写"文件记录申请单"，经文件的原审批部门/人员审核、批准后，交综合部进行修改；7、需临时借阅文件的人员应填写"文件借阅申请单”交综合部借阅；8、对接收的外来文件应做好记录，并注明其有效版本，记录在"外来文件接收记录"；9、综合部需每年评审或确认标准、文件的有效性，确保文件、标准是最新版本，记录于"受控文件一览表、C.质量记录控制1、综合部对公司所有质量记录,编制"质量记录汇总目录"；2、记录表单清单记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）3、贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）4、借阅规定，记录于"文件借阅登记表"；5、失效记录的处理，如已超出保管期限的或无参考价值的质量记录，由保存的职能部门填写"文件/记录申请单”经部门负责人审查后可销毁处理；D.质量管理体系审核1.管理者代表负责组织综合部制定"年度内部审核计划”，于每年初报总经理批准后由综合部组织实施；2、质量管理体系审核由综合部负责，审核组负责"年度内部审核计划”实施；3、审核组长组织审核成员制定"审核实施计划"（由组长编）；审核专用文件"审核检查表"由组长审批；4、审核结束后，审核组组长统一填写"不合格项报告表"一式两份发责任部门并由责任部门签名确认。"不合格项报告表”要列出不合格项及观察项清单；5、审核结果由审核组长编写“内部审核报告"；E.持续改进过程（领导推动、全员参与）1.综合部组织实施持续改进的策划；2、管理者代表针对策划项目，负责成立改进小组，负责实施确定的改进项目，制定"改进项目计划"；3、管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果