原辅料、包材、特殊物品管理制度范文.docx

原辅料、包材、特殊物品管理制度试行版1 日的为规范生产物料的库存管理,特订本制度.2 范围本制度适用于原辅料（包括净料、包装材料及特殊物品的豚存管理.本制度所指特殊物品包插播性茹品、麻醉药品、精神类药品（如咖琲因）、易燃易爆品（如乙酹）及贵细原辅药材.3 职费3.1 原辅料、包材、特殊物品的主管部门为仓储部，取辅料仓负责原辅料及特殊物品的日常管理工作,包材仓负责包材的日常管理工作.3.2 特殊物品实施双人管理；双人验收、双人备料、双人发料、双人领料、双人双锁保管。-1本制度主要内容包括： 勃科人阵规定 物料出库规定 物料贮存管理规定 初料做戊及报废处理5*料、包材入库流程（选购AW）0)M¾f1.1<>-j«)业务单据/'J流程图符号标识(I)SiHS(2)执行IS5.1 收货商打算5.1.1 仓原保管员打算好到货物料的收货数据及文件,例如：选购合同副本等.5.1. 2供货单位应为“主要物料供应商名单”中的合格单位。5.1.3 仓库保管员检查所用脸收场地、货位按清洁规程清理干净.5.1.4 仓库保管员检杳所用计量器具具有.检定合格证并在运用期内，同时将计革器具刻收凋零.5.2按接收程序5.2.1由仓旅保管员在货厅进行货物初步验收（预接收），特殊物品要有两名仓陈保管员同时磐加收.S.2.2仓麻保管员检查物料运输工具是否是封闭货车或用苦布将物料严密涉靛的货车，若为放开式的，则予以拒收。5.2.3仓库保管员检查送货凭证上所列供货单位是否为我司质量管理部所列的“主要物料供应商名单”。若不是，则予以拒收。5.2.4仓库保管员检卷送来的物料是否是送货凭证中所列物料。若不是，则予以拒收。5.2.5仓库保管员依据选购订尔/购销合同及送货凭证，逐项核对： 中药材（含毒性药材及贵细原辅药材：品名、规格、产地、来收（加工）11期，并消点数fit. 包袋材料、易燃易爆品及其他原辅料（含麻酹药品、精神类药M）：品名、现格、批号、生产厂家，井清点数埴.5.2.6仓库保管员检查是否物料都行符合外包装的要求.若运用竹号、草席包及有毒材料制成的包装袋，则予以拒收。5. 2.7仓库保管员检存外包装有无破损、受潮、水渍、霉变、Jktt,双咬等包装破损严吱引起物料污染的.如有，则予以拒收、6. 2.8仓库保管员检杏邮件包件上是否有明显标记标明：中药材：品名、规格、数肽、来源、产地及采收加工IIW1.若无标记.则埴写标签，贴于外包装上,若难于区分的应拒收.若为毒性药材，还必需检查每件包装上是否贴有“毒”明显标记。包装材料：品名、规格、数址.生产厂家.是否附有产品合格证及检验报告书.如违反要求的，则予以拒收。5.2.9时不需经过附处理而干脆用于生产的中药材或饮片，仓库保管员要检查其是否有双层包装.内包装是否密封.无破损、无泄漏.如违反要求的则予以拒收.5.2.10时干脆接触药部的包袋材料，仓容保管员要检查其是否是双层包装，每层包笠封口是否产密、无破损.如违反要求的，则予以拒收。5.2.11对中药材.验收时仓库保管员要进行更称.记录每包件的理玻并核对总重肽是否与送货单的近一样。如不一样的，仓库有权拒收，但因生产须要而必需接收的，应马上通知选购部，同时更正送货单。5. 2.12如接收数版与选期订总/合同不一样的，如差弁在合理范围内（10%以内，含10%）,可以接收，并通知选购部以调整应付选购金额，如差异在10%以上的，超出部分送货及大于订单做）一律拒收,欠缺部分（订单加大于送货量）要求供应商尽快补回或全批拒收.5.2.13完成以上工作后，仓库保管员依据脸收状况，塘耳”物料粉收记录”（附表一）。5.2.14若通过验收由仓库保管员按实收数盘在送货凭证上签收,送货凭证一联曲底存档.5.2.15若发觉不符合验收要求的，期保持货物的原样，并马上通知质修管理部、选购部检修处理。并且，由仓库保管员填写”物料拒收记录Z5.2.16全部拒收物料（包括预验收不合格物料），必福填写“物料拒收记录”，并以此作为供应商鲂业考核的依据。5.2.17如需更换包装的.则在质量管理部检验员的歌部下按“物料包装破损处理的操作程序”执行.5.3 实物入仓5. 3.1预接收合格的物料卸车后，用清沽工具（抹布或吸尘设备）泗沽外包装上的灰尘、杂物后，再将物料放在已清洁的托板上，按品种分类分批存放于指定库区.若为易燃易塌品，必需在取得质IS部开具的检验合格报告书后,方能将物料存入仓际.6. 3.2标器、说明书及印有与标程文字内容相同的包装材料按品种、规格、批次整齐码放，并在垛位前挂上“货位卡”.7. 3.3填写旅存货位卡（只填上物料名称及进厂日期），并在垛位前挂上“货位卡”和黄色待验牌，若为毒性药材，还必需挂上有毒标记；若为易燃射爆品，还必需挂上易燃易爆品危急标记。5.4 编码5. 4.1编码原则5.1. 1.1每批进厂物料的编码是唯一的.物料编码-股由7位数字组成,分别反映物料进厂的时间及进厂依次号,如是出口产品运用的物料,则在正常编码后另加A.5.4. 1.2物料解码是基本稳定的,不随物料运用完毕而消逝.5.5. 1.3同一进厂的物料中，如产地（来源）不同或物料自身编码不同的，应分别编定不同的编码。5.6. 1.4物料编码作为物料的标识，葡埴写于相关的原始记录、台账、货位卡上及SAP系统中。5.7. 1.5漏码格式：YYI1.iSSSYY表示物料进厂年份»1表示物料进厂月份SSS友示物料进厂依次号出口产品运用的物料,则在正常编码后另加Ao5.1.2编码程序5.4.2.1物料预接收合格后,于收料当天由仓库保管员按物料编码原则安排端码，井将其填写在“物料进厂编码记录表”上.5.4.2.2在相关的原始记录、台账、货位卡上及SAP系统中运用。5.5 录入SAP系统5.5.1 漏码后,由仓库SAP操作员依据送货凭证、购销合同、物料脸收记录及物料拒收记录，将相关数据于收货当天录入SAP系统中.5.5.2 2仓库SAP操作员录入数据并进行收货确认后（待检状态,打印己连续编号的机制“原辅包物料收料单”（简称“物料收料单”）交给仓库保管员，由仓库保管仍对该批次到货实物的供应商名称、合同号、存货类型、数信、到货日期等信息核对无误后，在机制的“物料收料单”上签字确认.如该物料须要特殊管理的，则马上登记手工账（分类账及总账。5.5.3 SAP录入工作及手工账（如适用的）必需在收货当天内完成.5.6 请脸5.6. 1经过脸收、弟内的物料,须尽快通知质盘管理部派专人抽样检验物料质盘.5.6.2 请验时由仓陈保管员从SAP系统中打印出“物料取样指令”,由清验人签名后交质量管理部，若因不行抗力等特殊缘由无法填写打印出物料取样指令1时,则如书由仓库保管员填写“物料请验单”一式两份,一份留底,一份交质贵管理部）替代“物料取样指令”.当特殊经由消逝后再从系统上补打“物料取样指令原有的“物料请验单”作其附件存查。5.6.3 质量管理部收到仓库送来的“物科请验单”/“物料取样指令”后.派出检脸员进行取样检验。5.6.4 质地管理部检脸员取样后，填耳”物料取样指令”相关内容并签名确认后，1份由仓库用底,1份由质量管理部存档.5.6.5质计管理部检裟员对取样检验后，出具“检袈报告书”，并由检骁人、我核人及审核人签名确认后.交清验仓库一份,质量管理部留存一份.同时,质量管理部应依据检验结果.在SAP系统中作相应处理：合格则放行,物料状态由“待检”显示为“合格”：不合格则冻结物料。5.7检缝后处理5. 7.1如检验报告书出具的检验结论是“符合规定”的，则由仓库保管员据此解除物料探位前的黄色待验标记，而挂上绿色的合格标记,同时在库存货位卡上补填合格物料数盘、桧验报告书号等。6. 7.2如检验报告书出具的检验结论是“不符合规定”的： 由仓库保管员撤走不合格物招垛位前的黄色待验胡记，并将检脸不合格物料逐件贴上红色不合格标记后，全部移入不合格品区。并在手工台账上作冲Ifi记录，同时登记不合格品台账. 由仓库保管员填写“不合格品处理报告单”，签名确认后交至选购部，由选购部出具处理看法并签名确认后，交质地管理部出具看法并签名确认。经签批的“不合格品处埋报告弟”返【可一份至清脸仓库及选购部.若处理看法为“销毁处埋”，按7.6之不合格品销95规定处理：若处理看法为“退货”的，则接著执行以下程序。 仓库SAP操作员,依据“不合格品处理报告常”及“检脸报告书”,在SAP系统内对拒收物料（冻结物料）进行冲账处理,并打印冲账生成的“物料验收单”（移动类型为102,实收数量为负数）.交仓库保管员及选购经办人签名确认。 对拒收的原辅料及特殊物品：选期部与供应商联系并办理退货业务.仓库退回实物给供应商后，由仓陈保管员及供应商在全部联欢的送货总上器名确认。仓库保管员在不合格品台账上作冲销记录， 对拒收的印蒯品（如标签和说明书）：选购部与供R商联系并经供应商确认后,由生活服务部销磬，质吊管理部监箱，不退I可印刷厂家处理. 仓库保管员依据“不合格品处理报告单二购销合同及送货凭证填写“勒科退、换、索暗记录”.并由物料供应商签名确认.5.8粉收过程中的异样状况报告程序5.8.1异样状况发生或发觉后，马上向主管部门负费人报告，并填写异样状况记录.5.8. 2主管部门负货人接到状况报告后，马上向质量管理部报告或依据异样状况缘由与有关部门联系.5.8.3 依据有防JR管理部负责人签字的处理看法进行处理.5.8.4 如只属于设符、设施异样，时原辅料精法并无影响，则报告工程部。工程部马上派人到现场检查修更.并填写检查记录，同时请厂级QA确定设施异样未影响原辅料质量,则原辅料骁收可接者进行。6序料入库流程6.1 仓库保管员收到车间打印的“生产完工入库单”后，进行净透药材入库前检杳，包括；核对“生产完工入库单”的产品名称、物料端码、规格、批号与入库净选药材是否相符，字迹是否消暗无误，毡否签字齐全.核时“生产完工入库的”木批入库数必是否与入库清点数m或入库称我一样.6.2 检查无误后仓库保管员在“生产完工入库单一签字确认。6.3 仓底保管员指导入库人员将净选药材码放在净料仓.6.4 填写库存货位卡,如物科名称、物料编码、入照数m（Kft及入库H期等.6.5 依据完工入库单在收货当天登记代账和SAP系统.7物料出彩程序7.1 物料出库原则7.1.1 1按先进光动身科，按批号批次）限额发料。如领用部门对领用品有特殊要求，须在领料单上清晰说明.7.1.2 未收到E物料检验报告书检验结果为“符合规定”的物料，不得发放.7.1.3 超过规定复轮周期的物料，无双脸结果”符合规定”的物料检脸报告曲，不得发放.7.1.4 合格的物料必需有合格状态标识.7.1.5 处理后运用的物料,羟质信管理部检验弁有结果“符合规定”的物料检验报告书,才能发放。7.1.6 全部的生产或非生产用的出库必需分别凭经审枇的“生产领料单”或“其他领料第”按规定额料.不接受此他形式的领用方法，例如：门头、电眺/传真、其他形式的书面中讲等.7.1.7 领料单上的资料及签名必需湎嘶及不能涂改，领用单上签字，必衢由当小人签名，不接受私章或部门章签署。对的确须要修改的但不涉及数量、规格等实质内容的，在修改处修改人须要签名（如对日期的修