质量管理体系审核来了企业要准备哪些资料.docx

ISO体系审核来了，该准备哪些资料？ISO9001:2015质量管理体系一、人事行政部1 .公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2 .公司去年与今年培训计划表3 .新进人员培训记录要齐全4 .人事档案花名册5 .劳动合同的签订及工伤保险6 .人员流失率的统计分析7 .特殊工作岗位的持证上岗证书,如电工证、品质部1 .部门组织结构图及工作职责。2 .客户投诉履历表3 .过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单）4 .不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单制程不合格（品质异常处理单成品检验不合格（品质异常处理单）5 .内部审核计划表6 .内部审核报告7 .管理评审报告8 .部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9 .监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录7 .技术资料图纸管理8 .相关产品作业指导书SOP9 .设备管理台帐10 .今年年度设备保养计划表七、销售部1 .合同订单评审记录2 .顾客满意度调查表3 .客诉信息反馈表4 .新一年销售计划八、PMC部1.生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表1 .新一年质量目标的设定2 .管理评审3 .公司质量策划4 .重大质量事故处理决策十、总经办1 .资源管理2 .董事会重大人事任命决议3 .公司发展规划及方向ISO14001:2015环境管理体系一、各部门1 .各部门按照废弃物管理规定，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类,进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。2 .机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等等）二、仓库1 .化学品管理（MSDS,口罩、手套、化学品专人管理等）2 .化学危险品清单三、维修部1 .设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）2 .特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）四、文控部门1 .营业执照2 .排污许可证3 .环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟）4 .废水、危险固废、清理化粪池证明（五联单）5 .相关方环境信息交流表6 .环评报告-由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论；7 .环评批复-环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见8 .三同时验收报告9 .废弃物处理及工业服务合同10 .重要环境因素清单11 .环境目标指标管理方案12 .环境因素调查表13 .适用法规清单及其他合规性评价14 .环境因素评价表15 .环境管理方案16 .目标完成统计17 .内审（计划、报告、检查表）18 .管理评审（计划、报告、会议记录）五、行政部1 .消防验收证明2 .消防演习培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）3 .化学泄漏培训、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）4 .有关ISo1.4001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）5 .垃圾桶的分类【可回收（绿色不可回收（黄色危险固废（红色）6 .消防工程维修保养合同7 .应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）8 .化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）9 .厂区平面布置图、污水排放图ISO22000:2018食品安全管理体系一、办公室1 .体系文件清单2 .体系记录清单3 .文件发放登记表4 .变更记录5 .年度培训计划和培训记录6 .人员一览表7 .人员能力确认表8 .内部审核记录9 .管理评审记录二、供销部10 供方的营业执照11 生产许可证12 卫生指标的型式检验报告单13 供方评价记录14 采购计划/进货记录等（包括原料、辅料、添加剂及内包材）的验收记录15 顾客反馈记录16 产品召回记录或撤回模拟演练记录三、HAeCP小组1 .紧急事故记录或应急预案演练记录2 .HACCP计划3.0PRP确认记录4 .验证记录5 .控制措施组合确认记录6 .验证活动结果的分析7 .整理公司的改进计划或改进需求四、生产部（含车间）1 .设备维护计划结合维护记录2 .环境卫生控制记录（厂区及车间卫生控制，食品接触面的消毒控制，洗手消毒控制，化学品控制，消毒剂配制及浓度监测记录,设施及环境消毒记录,防虫鼠控制，人员卫生控制,外来人或污染物的控制）五、质检部2 .强检器具台帐、周期检定计划表和检定证书3 .进货检验记录4 .过程检验记录5 .成品出厂检验（项目符合标准规定的出厂检验项目要求）