管理评审程序.docx

管理评审程序1目的为了确保公司的质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致，达到和持续满足GB/T19001-2016标准要求，特制定并执行本程序。2范围本程序适用于公司评价质量管理体系改进和变更需求，评价质量方针和质量目标，评价与公司战略方向的一致性。3职责3.1总经理负责主持质量管理体系评审，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负贲向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织协调管理评审工作：审核管理评审计划和管理评审报告。3.3综合管理部负责管理评审计划的制定和准备工作及编写管理评审报告：跟踪和验证各部门质量改进措施的实施情况。3. 4各相关部门负贲提供与本部门工作有关的质量活动实施情况的报告，制定和实施与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。4工作程序4. 1管理评审频次4.1.1 每间隔12个月至少进行一次管理评审。4.1.2 当发生下列情况时，可增加管理评审频次：a）当公司组织机构、体制发生重大调整时；b）当公司发生重大质量事故或重熨发生质量事故时；c）当市场或外部环境发生重大变化，已影响到公司生产、经营、生存和发展时；d）总经理提出需要增加管理评审时。4.2管理评审计划4.2.1管理者代表于每次管理评审前1个月，开始组织综合管理部编制管理评审计划，报总经理批准后，交由综合管理部发至各相关部门。计划内容主要包括：a）管理评审的时间、地点；b）参加评审的部门和人员：C）评审依据、目的;d）评审内容和评审资料。4. 2.2管理评审计划的审批原件由综合管理部归档保存。4.3 管理评审的输入4.4 .1审核结果和以往管理评审的跟踪措施方面a）评审内容：内外审的结果、以往管理评审的输出：b）评审目的：通过了解内外审的结果和管理评审输出的执行情况，确定质量体系的符合性和有效性：c）输入部门：质量部。4.3.2顾客反馈方面关部门改进措施落实整改的情况以及目前存在的困难并简述原因；b）评审目的：通过了解顾客满意的现状，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性；c）输入部门：上海销售中心、售后部及相关部门。4.3.3过程的业绩和产品的符合性方面a）评审内容：各部门目标制定和实际完成情况；b）评审目的：通过了解目标状况和产品、服务状况，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性：c）输入部门：各部门。4.3.4预防和纠正措施的状况方面a）评审内容：收集质量相关数据并作分析：针对在运行过程监视中发现的问题，各部门的改进措施、落实情况、验证效果；针对内外部审核的要求，其纠正预防措施的落实情况，验证效果；b）评审目的：通过了解预防和纠正措施的执行状况，确定质量体系的适宜性和有效性；c）输入部门：质量部及相关部门。4.3.5可能影响质量管理体系的变更方面a）评审内容：质量方针是否适宜：内外环境的变化：组织架构调整的需求，资源的需求等；b）评审目的：通过了解公司有关变更，确定体系的适宜性：c）输入部门：综合管理部和相关部门。4.3.6其他方面的运行状况;b）评审目的：了解文件状况，确定体系的有效性、符合性和适宜性：c）输入部门：各部门。4.4管理评审的实施与要求4.4.1 评审资料的准备参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和评审要点，通过整理过程资料、分析有关的记录，准备好需提交的资料。各部门应按管理评审输入要求，准备管理评审所需的各类报告和有关资料。4.4.2 评审资料的提交各部门报告应于管理评审实施前5天准备完毕，提交给管理者代表。管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好体系运行情况总体报告。4.4.3 4.3召开管理评审会4.4.3.1公司的管理评审以会议的形式进行，管理评审会由管理者代表主持，综合管理部负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录。4.4.3.2参加管理评审的成员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告或资料进行分析和讨论后，确定改进项目，提出相应的改进措施和要求，并确定贡任部门和人员。4.5管理评审输出4.5.1 管理评审输出应包括以下方面的相关措施：a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织架构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源需求.4.5.2管理评审结束后，综合管理部根据管理评审过程，编制管理评审报告，其内容包括：评审时间、参加评审人员、评审目的、依据、评审过程、评审结论、评审输出、问题纠正要求，经管理者代表审核、总经理批准后，下发各部门人员，并做好发放记录。4.6 改进要求的实施与跟踪综合管理部根据管理评审输出的结果，填写纠正和预防措施处理单下发责任部门，由责任部门按纠正措施控制程序的规定制定改进措施,并组织实施。综合管理部对实施效果进行检查和记录，并将检查结果报告管理者代表和总经理。4.7 记录归档综合管理部负责管理评审各项报告、资料及整改措施监督执行结果的记录整理归档保存。