关于安国市2023年财政预算执行情况 和2024年财政预算（草案）的报告.docx

安国市第八届人民代表大会第四次会议文件关于安国市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告（书面）2024年1月23日在安国市第八届人民代表大会第四次会议上安国市财政局局长刘士安目录关于安国市2023年财政预算执行情况和2024年财政预兜（草案）的报告1安国市2023年一般公共预算收入表12安国市2023年一般公共预算支出表14安国市2023年政府性基金收入表30安国市2023年政府性基金支出表31安国市2023年社会保险基金收支总表33安国市2024年一般公共预算收入表34安国市2024年一般公共预算支出表36安国市2024年政府性基金收入表51安国市2024年政府性基金支出表52安国市2024年社会保险基金预第总表54关于安国市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告2024年1月23H在安国市第八届人民代表大会第四次会议上安国市财政局局长刘士安各位代表：受市政府委托，我向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。一、2023年财政预算执行情况2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全年财政运行情况总体平稳，预凫执行情况较好。（一）2023年财政预算执行情况1.一般公共预算收支完成情况（1） 一般公共预算总收入。2023年我市一般公共预算总收入347198万元。其中:市本级收入87591万元;返还性收入6325万元；一般转移支付收入188821万元；专项转移支付收入6549万元；省政府债券收入26900万元；调入资金29915万元；上年结转1097万元。（2） 一般公共预算总支出。2023年般公共预算总支出347198万元。其中：市本级支出251550万元；上解上级支出16613万元；债券还本支出18620万元；结转下年支出59120万元；安排预算稳定调节基金1295万元。2 .政府性基金收支情况2023年政府性基金总收入351195万元。其中：本级政府性基金收入68009万元、政府性基金上级补助收入472万元、专项债务转贷收入10770()万元、政府性基金上年结转175014万元。2023年政府性基金总支出351195万元。其中：本级政府性基金支出103704万元、专项债务还本支出9000万元、调出资金29915万元、政府性基金结转下年支出208576万元。3 .社会保险基金决算收支情况2023年全市社会保险基金收入42434万元，其中：上级补助收入2230万元。2023年实际支出41557万元，本年收支结余877万元,年末滚存结余35718万元。（二）落实市人大预算决议情况及2023年预算执行效果2023年，面对经济预期不稳，土地市场疲软，增收动力不足，刚性支出不断加大，收支矛盾异常突出的情况下，我们迎难而上、攻坚克难，持续加大财政资源统筹力度，按照“有保有压'的原则,集中财力办大事，为全市经济社会高质量发展提供了有效财力支撑，努力实现了财政收支平衡。1 .抓收入争资金，全面提升保障能力。面对各种不利影响，我们坚持实事求是组织收入，枳极消化减收因素对财政收入带来的影响，认真落实应对措施，全面提升保障能力水平。一是全力以赴抢抓收入。财政、税务、自规部门加强对接协同，聚焦重点行业、重点税源、重点项目，及时准确研判收入形势，依法征收、应收尽收。2023年一般公共预算收入完成87591万元，其中：税收收入63298万元，占一般公共预算收入的72.27%,比上年提高了15.37个百分点，收入结构进一步优化：在土地市场不景气的前提下，加大土地出让力度，实现政府性基金收入68009万元，比上年增长5.9倍。二是积极争取省市资金支持。加强与上级部门沟通，及时掌握政策动向，及早下手，提前谋划，精心准备。积极向省市反映我市重大政策落实、重点项目推进等情况，抢抓政策机遇，大力争取政策资金支持，2023年争取到一般性转移支付资金188821万元，比上年增加55546万元。争取到革命老区、农村地区气代煤电代煤等专项转移支付6549万元，有效保障了全市各项重点支出需求。三是积极争取债券资金。我们把争取债券资金作为壮大财力、提升保障能力、推动财政高质量发展的重要途径和有力抓手，找准着力点，积极争取债券资金，取得了显著成效。2023年，我市新增政府债券共发行109200万元，其中一般债券10500万元，专项债券98700万元，为园区基础设施提升改造、中药材国际化战略储备、背街小巷、老旧小区改造、热源替代工程、职业技术教育中心、全民健身中心等重点项目和民生工程的顺利实施提供了有力的资金保障。2 .保障重点支出，实现全年收支平衡。树立过紧日子的思维，严格支出管理，明确保障重点，大力压缩非刚性支出，实现了全年收支平衡，保障了我市发展需求。一是“三保”底线坚决兜底兜实。保基本民生、保工资、保运转，是维护人民群众利益的必然要求，是保障政府履职和各项政策实施的前提条件，是维护经济健康发展和社会大局稳定的“压舱石我们将预算财力优先用于“三保”支出，确保资金均衡调度，2023年“三保”支出114665万元，其:保基本民生支出47626万元；保工资支出64356万元；保运转支出2683万元。二是全力保障乡村振兴发展。农业兴则国家兴，全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。2023年争取农业生产发展资金4124万元;争取高标准农田建设项目资金1707万元，争取农业和水利救灾资金529万元。健全各项农业补贴,增加农民转移收入，发放耕地地力保护补贴和对种粮农民一次性补贴资金4182万元；发放农机补贴资金1085万元；发放财政衔接乡村振兴补助资金2002万元。累计拨付327万元用于粮食储备保管、轮换等费用，确保了全市粮食安全。三是建立节约型财政保障机制。将宝贵的财政资金真正用在刀刃上，充分发挥财政投资评审机制优势，应审尽审，最大限度地节约财政资金。2023年共评审159个政府投资项目，送审金额83800万元，节约财政资金6703万元，平均审减率800%°3 .优化营商环境，助力经济高质量发展。打造优良的营商环境，是实现高质量发展的“必答题我们积极探索、真减真放，激活安国经济发展“满园春色一是贯彻落实减税降费政策。认真落实增值税小规模纳税人免征增值税，小型微利企业减免企业所得税，顶格减征“六税两费”，对涉及企业、个体工商户缓缴部分行政事业性收费，阶段性缓缴企业社会保险费等政策“组合拳”。2023年共计减税降费68453万元，其中减税66730万元，非税减免1723万元。减税降费切实为企业纾难解困，对减轻企业负担，激发市场活力发挥了重要作用。二是落实政府采购领域政策。深入贯彻"放管服''改革要求，积极履行政府采购监督管理职责，切实在简化程序，规范流程，强化监管，促进公开，优化服务，提高效率等方面狠下功夫，努力构建现代政府采购制度，不断提升政府采购服务效能，积极助力全市营造市场化、法治化、国际化-流营商环境。三是落实企业奖补资金政策。积极发挥财政奖补资金引导撬动作用，激发企业创新创业活力，推动产业转型升级，助力经济高质量发展，2023年落实企业奖补资金2796万元。4,坚持守正创新，财政改革走深走实。扎实推进各项财政管理改革，努力实现财政预算管理科学化、法治化和规范化，更好地服务全市经济社会发展。一是推进预算管理制度改革。全面推进“零基”预算改革，创新预算编制方式，打破基数概念和支出固化格局，突出“保重点、压一般”，提升财政资金配置效率和使用效益。扎实推进预算管理一体化建设，实现政府预算管理、部门预算管理、预算全过程管理、项目全生命周期管理、预算数据管理“五个一体化“，全面规范预算管理流程，提高预算管理效率。二是强化直达资金监控管理。持续发挥直达资金惠民生、保市场主体作用，加快资金分配使用，实行资金全流程、全链条跟踪监控，2023年全市直达资金共支出52572万元，资金精准直达中小微企业、个体工商户和困难群众。三是严格规范国有资产管理。为加强我市行政事业性国有资产管理与监督，健全国有资产管理体制，维护国有资产安全完整，2023年重新修订了安国市行政事业性国有资产管理办法，提高了全市国有资产管理的规范化水平。四是持续加强政府债务管理。严格审核每笔债券资金支出，对支出进度较慢的项目进行督促指导，打通项目推进中的难点堵点，推动债券资金尽早转化为实物工作量。2023年我市政府债务限额571126万元，其中：一般债务限额140526万元，专项债务限额430600万元；截止到2023年12月底我市政府债务余额566414万元，其中：一般债务余额135814万元，专项债务余额430600万元。同时积极稳妥化解债务存量，做好库款保障，提前安排还款资金，按时足额还本付息，确保政府信誉不受影响。截至2023年12月底，我市共完成政府债券还本付息44019万元，其中一般债券还本18620万元，一般债券付息4683万元；专项债券还本9000万元，专项债券付息11716万元。2023年全市财政运行总体平稳，财政改革发展稳步推进。这是市委科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是全市各级各部门共同努力和支持的结果。在总结成绩的同时，我们也要清醒地看到，当前财政依然存在着一些突出矛盾和问题，主要表现在：财政增收困难增多，刚性支出不断加大，收支矛盾更加突出，“三保”压力进步加大，预算“紧平衡”成为新常态；预算约束力还不强，预算绩效管理还需加强；财政监管存在薄弱环节，优结构保重点的措施还有待逐步精准高效。对此，我们高度重视这些问题，将进步加大工作力度，采取一系列措施加以解决。二、2024年财政预算草案(一)预算安排的指导思想和原则2024年预和编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。落实积极的财政政策适度加力，提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，助力中国式现代化安国全方位高质量发展。2024年预算编制重点把握四个原则：一是坚持保重点原则。坚决兜牢兜实“三保”底线，将“三保”资金足额列入预算。紧紧围绕市委重点工作及政府十大工程、民生实事，统筹整合各类资金，集中财力办大事。二是压减一般支出原则。严格执行“零基”预算，坚持党政机关过紧H子常态化，勤俭办一切事业，严控一般性支出，从严从紧编制部门预算，对除民生外其他一般性资金，结合财力，按项目轻重缓急，统筹安排，有保有压，有增有减。三是盘活财政存量原则。切实盘活存量资金，提高财政支出效益，部门连续结转两年或支出进度较慢的各类结转结余资金，全部收回财政重新安排，缓解财政支出压力。四是积极向上争取原则。紧抓国家政策机遇，不遗余力积极争取新增国债、长期国债和省政府债券及金，在增量上寻突破，卜.活财政整盘棋。(二)2024年财政收支预算(草案)1 .一般公共预算收支(1) 一般公共预算总收入。2024年我市一般公共预算总收入344832万元。其中：市本级收入100OOO万元，同比增长14.1