检验控制程序.docx

检验控制程序1目的通过对来料、生产过程及成品各环节实施必要的检验与验证活动，获取产品特性符合性信息，对产品质量全面分析及改进，使产品质量不断提升，最终使客户满意。本程序特规定来料检验、过程检验、成品检验、紧急放行等环节的要求与程序。2范围本程序适用于公司所有产品的监视和测量过程。3职责1.1 质量部负责编制检验规范、流程等检验文件，实施对各阶段产品的检验或验证，放行产品：并负责记录、统计、保存检测数据，以及物资检验状态的标识；负贡不合格品的标识、隔离、控制与管理。1.2 物管部负责接收采购的物资，到货后及时向检验员报检。需验证尺寸、功能特性的物资，相关部门应提供产品图样、技术规范或技术协议要求等验收依据。1.3 上海销售中心负贡接收顾客财产，验收后及时向检验员报检。需验证尺寸、功能特性的物资，需对接顾客提供检验依据。1.4 研发部负贡指导、分析、处理产品过程中出现的技术问题。1.5 制造部负责制造过程中各工序的自检和互检以及合格后按程序提交检验。4工作程序4. 1来料检验来料检验是指对进货物资做品质确认和查核，判断其质量是否符合技术要求，并严格控制不合格品流程。5. 1.I来料检验方法a）外观检测：一般用目视进行验证；b）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、三坐标等量具验证：c）结构检测：一般用拉力器、扭力器、硬度计验证；c1.）特性检测:如电气的、物理的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。6. 1.2来料检验方式a）全检：适用于检验过程简单、数量少、价值高、检验不会对产品破坏、关键的性能要求高的、不良品对后道工序造成严重后果的或者指定进行全检的物料。b）抽检：适用于质量较稳定，批量太大、检验成本昂贵、检验会对产品会造成破坏的、非关键件的物料。O免检：供应商送货连续十批次完全合格收货的可以考虑免检。适用于数控系统、光栅尺、线轨等产品。7. 1.3来料检验的流程a）采购员提前通知物管部来料情况以及明细，物资到厂后，应立即通知物管部一起进行来料核对，确认来料的名称、规格、型号、数量、外观等，无误后，物管部将物料置于待检区或做好待检标识，与采购部做好交接，填写入库单连同有关质量证明文件或质量记录，向质量部报检。b）检验员接到物管员通知检验后，按检验或验收标准进行检验，并将结果填写在来料检验记录表和来料检验登记表中。C）检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。d）检测中不合格品，检验员应及时填写来料质量异况单写出不符合项，送至部门领导、技术主管给出处理意见，由分管技术副总做出最后处理意见，抄送一份给采购部处理退换货事宜：若处理意见为特采，采购部应再填写特采申请表由相关部门共同评审并签字，最后由总经理批准处理意见。不合格品必须做唯一性标识，并移入不合格品区进行隔离，禁止将不合格品流入生产现场。e）当检验员无法判定来料是否合格时，应立即请质量部主管、相关技术人员会同验收来判定是否合格，会同验收的参与人员必须在检验记录表内签字。f）来料检验的记录由质量部指定人员负责每口收取，做好数据汇总统计后，向相关部门反馈供应商的交货质量情况及质量异常产品处理情况，并整理成册存档备查，按规定期限妥善保存。8. 1.4来料检验的结果a）检验合格：进货物资经检验符合各项技术要求，视为检验合格；检验员应在绿色合格标签上记录名称、检验员、检验日期等，并通知库房入库。b）检验不合格：进货物资经检验未符合某些技术要求，视为检验不合格；检验员应在红色不良品标签上记录名称、检验员、检验口期等,并及时填写来料质量异况单进行审批处理；不合格品处理有报废、让步接收（特采）、返修（返工）三种处理方式。C）让步接收（特采）：是指处理来料物资质量低于标准要求，但能满足其性能需求的物料。若来料质量异况单最终处理意见为特采,采购员应填写特采申请单，经相关部门会签，由总经理进行裁定。若否决，由采购员负责与联络供应商协商处理；若决定特采，则通知库房办理入库，登记相关信息并做好唯一性的标识。特采申请单由质量部门存档。9. 2过程检验4.2.1 装配员和检验员应认真消化工序的技术要求，装配前按照过程检验表的要求，认真填写重要物料编码，做到可追溯性。4.2.2 每道工序完工后，必须严格按照检验要求执行三枪（操作者自检、组长互检、品检员复检），工序检验的依据是生产作业指导书。合格后，最终数据都应如实填写到过程检验表中，方可流转至下道工序：未经三检的工序或不合格的工序，严禁流转到下道工序。4.2.3 下道工序在条件允许的情况下，操作人员应对上道工序的结果，进行必要的检查并做记录。若发现上道工序存在质量问题，应立即通报部门主管、检验员进行复检。4.2.4 2.4生产过程中出现异况时，操作人员应及时通知部门主管、检验员到场分析。a）若来料物资本身存在质量异常情况，检验员应开具来料质量异况单按照4.1.3d）流程处理并确定相应贡任。b）若是其他质量异常情况，检验员应开具制程异常单，由质量部牵头会同技术主管、分管技术副总、操作人员、制造部主管对质量异常进行分析确认，找出异常的原因和责任人，最后由分管技术副总做出决策，制定纠正或预防措施；若是重大异常情况应邀请总经理参与讨论，并由总经理做出最后决策。若总经理或技术副总处理意见决定不可让步接受时，则由责任部门进行返工，并经验证后方可进行后续工序：若总经理或技术副总处理意见同意让步接收，由技术主管写出讨论意见各相关参与人员会签并确认。让步接收的制程异常单由质量部门存档。4.2.5品检员、技术员、制造部主管采用巡回的方式，对装配人员的工艺纪律执行情况进行检杳，监督操作人员是否遵守装配作业指导书，发现问题及时通知制造部主管并提出整改，防止同样的问题重复出现。4.3成品检验4.3.1成品检验是产品完成作业指导书的所有工序并自检、互检合格后，提交检验员进行全面检查或验证。成品检验内容包括外观质量的检验、性能检测、精度检测等。4.3.2成品检验不合格时，由品检员开出项目整改单，由相关责任部门组织整改，整改合格后，方可入库。4.3.3整改后仍存在较难解决的问题时，质量部负贡牵头组织各相关部门进行讨论，填写内部联络单，针对存在的问题提出意见并会签，由总经理依据会签意见进行裁决。若裁决意见为放行，产品可办理入库手续，做好相关放行记录，并对产品进行唯一性标识：若裁决意见为返工，则由相关贡任部门进行返工，返工后交质量部再次检验，合格后方可入库。项目整改单、内部联络单由品检员负责保存。4.4提交顾客代表验收4.4.1根据合同约定的验收标准和地点，产品交付时，售后人员应邀请顾客代表共同进行产品检验。验收合格后，应让顾客代表在产品验收单上签字确认，并将相关记录交付给财务部保存归档。4.4.2若验收不合格，对顾客代表所提出的问题，相关部门必须积极组织有关人员认真予以排除。故障排除后，经检验人员复查，合格后由售后人员再次书面提交顾客代表夏查。