不合格品的控制程序.docx

不合格品的控制程序1总则对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处理，加强对不合格品的有效控制，防止不合格品的非预期使用和交付。2范围适用于本公司所有不合格品的控制。3职责3.1品质部负货生产过程不合格品的识别和控制。3.2设计部组织不合格品评审。3. 3工程部负贡安装过程不合格品的识别和控制。4. 4生产计划部或工程部负责对不合格品进行隔离，防止误用。4控制要求4.1识别检验员对进货产品、生产加工过程、成品出公司或安装过程进行检验。当发现不合格品时，检验员开出“不合格品通知单”，经品质部或工程部经理审核后发到有关部门等待处理，在尚未处理之前，任何人不得动用不合格品。4. 2标识检验员对确定的不合格品挂“不合格品”标识。4. 3隔离生产计划部或工程部负责对不合格品进行隔离，防止误用。5. 4评审、处置4.4.1工程部对施工安装现场进行检查，不合格安装填写“质量检查表”，由工程部或设计部对不合格品进行评审，并填写“不合格品通知单”，经检查人员批准后，责任部门按评审意见进行处置。如有严重的不合格情况，报总经理，书面备案。4 .4.2不合格品的处理方式1）返工：返工复验后能达到规定要求。2）返修：与原规定要求不符合，但反修复验后不影响板块的整体适用性。3）让步接收：不经返工或返修宜接可使用的产品，但需经顾客/业主同意后方可实施。4）降级改作他用5）经评审确认为废品的不合格品按拒收或报废处理。5 相关文件6记录不合格品通知单