XXXX年中国移动内控及内审项目平台操作手册(doc 57).docx

韵©&四YAg中国移动通ItOQPCH1.NAMOB1.f北减2年J1.iS陟壬通|署台作伙gI1Um->-63中国移动内控与内审管理平台工程过程文档用户操作手册测试管理-内控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月Bf.12 要体功能介绍12.1 功能说明12.2 功能角色权限对应我13 角色黑作指H23.1 内控管理员It作*23. 1.1功能优述24. 1.2新建百测方案25. 1.3查看统计分析103.2 斓被人操作您*H3. 2.1功能慨送114. 2.2编写样本要求125. 2.3确认测试样本176. 2.4填写测试转果193.3 控制点负责人操作款IIr231 .3.1功能锐述233 .3.2上传样本附件243.4 普通内控人员提作#IIr293.4 .1功健初述293.5 .2上传样本附件293.5 审核人掾作率*343. 5.1功能低逑344. 5.2审核测试测试结果和样本353.6 相关业务部门人员会篓捷作指I1.r383 .6.1功能概述384 .6.2会签393.7部门内按隶系人操作拊*423.7.1 功能货迷423.7.2 7,2发是部门囱测423.7.3 接收会签任务433.7.4 下发方案单434中批提作绢方474.1 功能嬴述474.2 操作过程474.3 操作举例4811国魅曲内控段超侬垩台一直三r公0)0个人”；。壶中CffigRttmv网ORW-TirtM1.三OMMte，。执OW再EMm343RROMWDu0xifuOwan*OI1.a1.tXSOtiitffKM<p*to«*<««<«e0n9w3RB<w，oRfimirw三g内三分收OF?RnvPM域写测试方案名林.测试方法,测试开始日期.测试结束日期、样本期间.如图-3：医司胃画直程田I国里画蛭Of即碑亶图图-3在测试任务列表右下角点击【下一步】，在弹出的控制点搜索页再选择要测试的控制点：如图-4：aSMOwiwwm*Cww*CHEWMEBI选择要搜索控制点的条件,点击右上角【搜余】按钮：如图-5：选择控制点WZFamsM4*M*OiutJwesttAO装美®W5”aCtV!5MAro-5点击【搜唳】按钮，搜出所有附合条件的控制点：如图-6：三3三>*ttrOmiwr<4OitXriewtuO*谭意HmuS在显示控制点前选中要进行测试的控制点.在【任务分配方式】处选择分配方式,点击【添加到已选控制点公建/一柞列表】按钮;如图I:A三ju.*rrt4Xawetf-场（任，s：JF¾auj共力）Z0Wga）M-7M.ftA.WttA.MK人.材本量.VUMB.FM.Iou1I近廿产R钮费产行三±*三Ktgrfin择年»%IGOXI411校人抵伍-IHDS”年历，IB-7在图-7所有任务中显示巳选控制点，因为我们在上围任务分配方式处选的是“按测试人。.那么在标卷【下发给测试人】处显示浦江任务：ff1.-8:=si4*jS-8SBH1.B在图-8点击右上角【下一步】进入设置测试任务属性页面，如图-9：设置测试任务属性!XBET如YIWMtJ认K：，：ITJtttU1.Rt-MC*)t三tt1.)I小“口Ce2'±9(929,)：RA¼.MftIV.fk改杳人MUCA.干人R*BV.KTX)1匚W311三<J4r*a05名产Et*J1.女必1:3X0人需25爆贯,考阿,*±tSD“人SUffCB1.ft.BBffMABM三<r<a*-CUMCttS-fftt)N6)*>根量aI在图-9设置测试人审核人,先点击选H要设置的控制点任务，在【测试人】【审核人】后分别点击【选择】按钮设置，r样本数量】如果不谀置默认为城书数量,如图-io：设置测试任务属性(SIO测试人审核人选桂完毕,点击左下角【设置】按钮.设置完毕后的测试任务在【已分配】标签下显示,并显示测试人和审核人.如图-11：设置测试任务属性Iwdv<tvuk>sta.«<«三-*E>M人"；，ITttW3多,gE3)11O司f»aM0本*.K人.人“本am11ttrarriEnEFfXMW_1wa<n初而懂“M/"S11tKW<三备M川X*T<±t»14人SE*«AHaseuiKUMW*aaW4MM(a*-tt>m>ZHirrr三1)点击右上角【嗝定】按钮，返回测试方案起草页去，如图-12：fi-12如果常妻修改控制点，可点击【选界控制点】.进入图-4,如果重新分史任务，可点击分配任务】进入图-6.设置完毕后在图-8点击【下发】则将任务下发到下发角色：点击【流程图】可查看该审批流程的图表信息,如图T3：B-13点击【提交工进入领导窜枇环节，如图-M3.2.2编写样本要求3.2.2.1功能描述编写样本要求，下发样本提交任务.3.2.2.2操作举例>“张海川"提交谢斌任务.以测试人“里海川”的身份登录【中国移动内控与内审管理平台工在待办待阅中可看到帝要完成的测试任务：如图T：OtAW，匕初中。办棒。懂».M1.SN-一一一-4<I匕力CUBOWittf1.MF-o*urwE，IAj为丰ErqiMCT备/口制（斤,Ebhf7jEfMX传Si11on>"M!C3OT*22111.2外*iw¾<*a-itvrM*t¾0Nrgetm O内业务 三三a3r2CH*-UI1.3I1.S8XB*MIS41*H既OM*mXInmtXK«««爻PjRaMinrS1.x<Efw/检售WEIE-s：g«2WS1.>TnIiIrow*3信要CJ1.KOMB-I点击【论完成内控自测0726测试任务】.进入测试任务列表：如图-2:IMEB1111北试任务列表HM:AS6Mwtd»«9：0:4h3f1.K一皿JB人：®T切XHn12mfjoifMWOff：三<:-*M，发：9CM计划Wm:xvw-aH«««1«：X0W-3IWtfA：MMIV本疲爻人：（：fjtoa）11riAOtiirffWtWTWM2VKW>三V1.X-01-M1.irBBF-校以9gs*it1.tNtft柠修车作IOMIII肋5产出犹安厂««凰段ttxsratr2<SXI4TTgajH#gtTCnrw三*不Biyyii7M三;7tV*W总«MXtt在择本要求摘制阶段】【特策制】页绘下点击【水地上传】按钮，出现样本明细单；填写明细，上传样本.如图-3：raMgi11ar样本明细单"本名"：讳如双定B本区区:样本交人：W4：Btft：20IgT-O1.£2010CT-30»«"11«*：上传¾XTHM:II图-3若在【洋本要求编制阶段】【待缠骈】页筌下点击【新运样本要求】按钮，则强出样本任务提交单页面：如图-4：(TCK*:if北定利松网：i：DI(KffTn£3)10-CT-M/本父17图-4手工侑入样芟名芽,在样本提交人行点击【本人】（此处可粮据实际情况设置）.点击【新漕样本明州】按钮:如图-5：Fmro11样本任务提交单FT本名W：税试甘妁森定存本已依：201（三）Tf1.至2010-07-»K本襄殳人：W1.W-11F11MBBBDC1.FWEKX1.FX1本桑拿：胴一T。本明：JOiO-OMi至3)：0-07-30*本Q：U0-5在图-5*输入样本要求、样本期:可.朴本放量点击t保存】：如图-6：yyr样本任务提交单样本名：讳JEM定样本区日：201(HnYH至20100T-X"东夕人：像领.wWM««»rx三rw*n<BM*n南试一下ZOQBP1.£2oo-xII崛萩Iwrr*wt图-6在右上角点击【保存退出】：如图-7：点W【玻定】按钮，E.样本填写完中的进入【待下发】阶段，如图-8：三3*1B11B0-2在巳下发中点击【显示样本如图-3：测试任务列表tM:RQM11WU”：IDA.CMMifMtBA:E:StOJT-OI92Q6JT-30itUMAB：n*WAft：9仃青工MUHK-WQer-3iMUA：MIU*三5:31RM9人。*¥人。手工IffiIWiWg*T<C)Ig1.fC*>IEff*(O*)Ei1.gw«,：:*)典I*，xH»«1.itV.”*KN£rr.电i»”aBR*<0t*i0*MRK*»«»*«*?«0件OMtI据1.Wf1.EFW",缢罂平¾jgw«v«W*atw*wnMAItSC-TIM(Hrt-rt«ITXIAgJM1.工IhfteOJtE，1t1.三I点击（jvj,弹出提示框,如图T：也可点击【殂回】，返回给提交人。E-I点击